Материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления пользователям Интернета и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
© 2018 - 2024
(Все суммы указываются в рублях)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Налогооблагаемыв объекты | Код |Налого- |Ставка |Сумма |
|п/п| |строки|вая база|НДС |НДС (Б)|
| | | |(А) | | |
|———|———————————————————————————————————|——————|————————|———————|———————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|———|———————————————————————————————————|——————|————————|———————|———————|
|1. |Реализация (передача) товаров (ра-| 010 | 500000 | 20 | 100000|
| |бот, услуг) по соответствующим ста-|——————|————————|———————|———————|
| |вкам налога - всего: | 020 | 10 000 | 10 | 1000 |
| | |——————|————————|———————|———————|
| | | 030 | |20/120 | |
| | |——————|————————|———————|———————|
| | | 040 | |10/110 | |
|———|———————————————————————————————————|——————|————————|———————|———————|
| |в том числе: | | | | |
|———|———————————————————————————————————|——————|————————|———————|———————|
|I.I|реализация товаров (работ, услуг)| 050 | | 20 | |
| |по товарообменным (бартерным) опе-|——————|————————|———————|———————|
| |рациям | 060 | | 10 | |
|———|———————————————————————————————————|——————|————————|———————|———————|
|1.2|реализация товаров (работ, услуг)| 070 | | 20 | |
| |на безвозмездной основе |——————|————————|———————|———————|
| | | 080 | | 10 | |
|———|———————————————————————————————————|——————|————————|———————|———————|
|1.3|передача права собственности на| 090 | | 20 | |
| |предметы залога залогодержателю при|——————|————————|———————|———————|
| |неисполнении обеспеченного залогом| 100 | | 10 | |
| |обязательства, передача товаров| | | | |
| |(работ, услуг) по соглашению об от-| | | | |
| |ступном или новации, включая оплату| | | | |
| |труда в натуральной форме, а также| | | | |
| |передача имущественных прав | | | | |
|———|———————————————————————————————————|——————|————————|———————|———————|
|1.4|реализация имущества, подлежащего| 110 | |20/120 | |
| |учету по стоимости с учетом упла-| | | | |
| |ченного налога | | | | |
|———|———————————————————————————————————|——————|————————|———————|———————|
|1.5|реализация сельскохозяйственной| 120 | |20/120 | |
| |продукции и продуктов ее переработ-|——————|————————|———————|———————|
| |ки, закупленной у физических лиц| 130 | |10/110 | |
| |(не являющихся налогоплательщиками)| | | | |
|———|———————————————————————————————————|——————|————————|———————|———————|
|1.6|реализация товаров (работ, услуг)| 140 | | 20 | |
| |по срочным сделкам | | | | |
| | |——————|————————|———————|———————|
| | | 150 | | 10 | |
|———|———————————————————————————————————|——————|————————|———————|———————|
|1.7|реализация услуг, оказываемых в| 160 | | 20 | |
| |интересах другого лица на основе| | | | |
| |договоров поручения, комиссии либо| | | | |
| |агентских договоров | | | | |
|———|———————————————————————————————————|——————|————————|———————|———————|
|1.8|реализация предприятия в целом как| 170 | | Х | |
| |имущественного комплекса | | | | |
|———|———————————————————————————————————|——————|————————|———————|———————|
|1.9|прочая реализация товаров (работ,| 180 | 500000 | 20 | 100000|
| |услуг) |——————|————————|———————|———————|
| | | 190 | 70000 | 10 | 1000 |
| | |——————|————————|———————|———————|
| | | 200 | |20/120 | |
| | |——————|————————|———————|———————|
| | | 210 | |10/110 | |
|———|———————————————————————————————————|——————|————————|———————|———————|
|2 |Передача товаров (работ, услуг) для| 220 | |20 | |
| |собственных нужд |——————|————————|———————|———————|
| | | 230 | |10 | |
|———|———————————————————————————————————|——————|————————|———————|———————|
|3 |Выполнение строительно-монтажных| 240 | 26060 |20 | 5212 |
| |работ для собственного потребления | | | | |
|———|———————————————————————————————————|——————|————————|———————|———————|
|4 |Суммы, связанные с расчетами по оп-| 250 | 11000 |20/120 | 1000 |
| |лате налогооблагаемых товаров (ра-|——————|————————|———————|———————|
| |бот, услуг), всего: | 260 | |10/110 | |
|———|———————————————————————————————————|——————|————————|———————|———————|
| |в том числе: | | | | |
|———|———————————————————————————————————|——————|————————|———————|———————|
|4.1|Сумма авансовых и иных платежей,| 270 | |20/120 | |
| |полученных в счет предстоящих пос-|——————|————————|———————|———————|
| |тавок товаров или выполнения работ| 280 | 11000 |10/110 | 1000 |
| |(услуг) | | | | |
|———|———————————————————————————————————|——————|————————|———————|———————|
|4.2|Сумма дохода, полученного по обли-| 290 | |20/120 | |
| |гациям, векселям, товарному креди-|——————|————————|———————|———————|
| |ту, подлежащая обложению | 300 | |10/110 | |
|———|———————————————————————————————————|——————|————————|———————|———————|
|4.3|Сумма полученных страховых выплат,| 310 | |20/120 | |
| |подлежащая обложению |——————|————————|———————|———————|
| | | 320 | |10/110 | |
|———|———————————————————————————————————|——————|————————|———————|———————|
|4.4|Сумма, полученная в виде финансовой| 330 | |20/120 | |
| |помощи, на пополнение фондов спе-|——————|————————|———————|———————|
| |циального назначения, в счет увели-| 340 | |10/110 | |
| |чения доходов либо иначе связанных| | | | |
| |с оплатой реализованных товаров| | | | |
| |(работ, услуг) | | | | |
|———|———————————————————————————————————|——————|————————|———————|———————|
|5. |Всего начислено НДС (сложите вели-| 350 | X | X | 107212|
| |чины в пунктах 1, 2, 3 и 4 графы 6)| | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице,
подтверждаю:
——— ——— ———————
Подпись _________________ Дата | | | | | | | | | | |
——— ——— ———————
—————
Страница N | | |
—————
—————————————
Форма по КНД |1|1|5|1|0|0|1|
—————————————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|ИНН-1\КПП организации | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————————————————|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|ИНН индивидуального предпринимателя | | | | | | | | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Налоговые вычеты | Код |Сумма |
|п/п | |стро-|НДС |
| | |ки | |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|
|6. |Сумма налога, предъявленная налогоплательщику и уп-| 360 | 42 500|
| |лаченная им при приобретении товаров (работ, услуг),| | |
| |подлежащая вычету | | |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|
| |в том числе: | | |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|
| |- по приобретенным основным средствам и (или) нема-| 361 | |
| |териальным активам | | |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|
| |из них: по приобретенным основным средствам, стои-| 362 | |
| |мость которых учитывается в затратах по капитальному| | |
| |строительству объектов | | |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|
| |- по приобретенным товарам (работам, услугам) для| 363 |2500 |
| |выполнения строительно-монтажных работ для собствен-| | |
| |ного потребления | | |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|
| |- по приобретенным товарам, переданным на давальчес-| 364 | |
| |ких условиях подрядным организациям для выполнения| | |
| |строительно-монтажных работ | | |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|
| |- сумма налога, предъявленная налогоплательщику под-| 365 | |
| |рядными организациями (заказчиками-застройщиками)| | |
| |при проведении ими капитального строительства | | |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|
| |- по приобретенным объектам незавершенного капиталь-| 366 | |
| |ного строительства | | |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|
| |- сумма налога, исчисленная при выполнении строи-| 367 | |
| |тельно-монтажных работ для собственного потребления | | |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|
| |- прочая сумма налога | 368 |40000 |
| | | | |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|
|7 |Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком при вво-| 370 | |
| |зе товаров на таможенную территорию Российской феде-| | |
| |рации | | |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|
| |в том числе: | | |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|
| |- таможенным органам при ввозе из государств дальне-| 380 | |
| |го зарубежья; | | |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|
| |- таможенным органам при ввозе из государств - учас-| 390 | |
| |тников СНГ (кроме Республики Беларусь); | | |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|
|8 |Сумма налога, начисленная с авансов и предоплаты,| 400 |21 000 |
| |засчитываемая в налоговом периоде при реализации| | |
| |(при возврате авансов) | | |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|
|9 |Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в качес-| 410 |0 |
| |тве налогового агента, подлежащая вычету | | |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|
|10 |Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в бюджет| 420 | |
| |при реализации товаров (работ, услуг) в случае воз-| | |
| |врата этих товаров (отказа от выполнения работ, ус-| | |
| |луг) | | |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|
|11 |Суммы налога, уплаченные налогоплательщиком по при-| 430 | |
| |нятым к учету товарам (работам, услугам), в т.ч.| | |
| |основным средствам и нематериальным активам, вклю-| | |
| |ченные ранее в налоговые вычеты и подлежащие восста-| | |
| |новлению | | |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|
|12 |Общая сумма НДС, принимаемая к вычету (сложить вели-| 440 |63500 |
| |чины в пунктах 6-10 вычесть пункт 11) | | |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|
|13* |Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при| 450 | |
| |приобретении товаров (работ, услуг) | | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Расчеты по ндс за налоговый период|
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|
|14 |Итого сумма НДС, начисленная к уплате в бюджет за| 460 |43712 |
| |данный налоговый период (если величина в пункте 5| | |
| |превышает величину в пункте 12, вычесть пункт 12 из| | |
| |пункта 5) | | |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|
|15 |Итого сумма НДС, начисленная к возмещению за данный| 470 | |
| |налоговый период (если величина в пункте 5 меньше| | |
| |величины в пункте 12, вычесть пункт 5 из пункта 12) | | |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|
|16 |Итого сумма НДС, начисленная к уплате в бюджет за| 480 | |
| |данный налоговый период по товарам, применение нало-| | |
| |говой ставки 0 процентов по которым не подтверждено | | |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|
|17 |Итого сумма НДС, начисленная к возмещению за данный| 490 | |
| |налоговый период по товарам, применение налоговой| | |
| |ставки 0 процентов по которым не подтверждено | | |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|
|18 |Общая сумма НДС: | 500 | |
| | | | |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|
|18.1|начисленная к уплате (сложить величины пунктов 14 и| 510 |43712 |
| |16, либо если величина пункта 14 превышает величину| | |
| |пункта 17, вычесть из пункта 14пункт 17) | | |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|
|18.2|начисленная к возмещению (сложить величины пунктов| 520 | |
| |15 и 17, либо если величина пункта 17 превышает ве-| | |
| |личину пункта 14, вычесть из пункта 17пункт 14) | | |
|————|————————————————————————————————————————————————————|—————|———————|
|19 |Сумма НДС, подлежащая перечислению в бюджет по това-| 530 | |
| |рам, перемещаемым через таможенную границу Россий-| | |
| |ской федерации без таможенного контроля и таможенно-| | |
| |го оформления | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
* Заполняется справочно. Достоверность и полноту сведений,
указанных на данной странице, подтверждаю:
——— ——— ———————
Подпись _________________ Дата | | | | | | | | | | |
——— ——— ———————
Отметка работника налогового органа о результатах проведенной
камеральной налоговой проверки __________________________________________
————————————————— ————————————— ——— ——— ———————
|----------- | Подпись | | Дата | | | | | | | | | | |
————————————————— ————————————— ——— ——— ———————
Отметка специалиста по учету _______________________________________
_________________________________________________________________________
————————————— ————————————— ——— ——— ———————
Ф.И.О.| | Подпись | | Дата | | | | | | | | | | |
————————————— ————————————— ——— ——— ———————
—————
Страница N | | |
—————
—————————————
Форма по КНД |1|1|5|1|0|0|1|
—————————————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|ИНН\КПП организации (налогового| | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
|агента) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————————————————|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|
|ИНН индивидуального предпринимателя | | | | | | | | | | | | |
|(налогового агента) | | | | | | | | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Код |Наименование налогоплательщи-| |
|строки|ка иностранного лица, реали-| |
|010 |зующего товары (работы, услу-| |
| |ги) на территории Российской| |
| |Федерации, арендодателя (ор-| |
| |гана государственной власти и| |
| |управления и органа местного| |
| |самоуправления); а также ор-| |
| |гана, организации или индиви-| |
| |дуального предпринимателя,| |
| |уполномоченного осуществлять| |
| |реализацию конфискованного| |
| |имущества, бесхозяйных ценно-| |
| |стей, кладов и скупленных| |
| |ценностей, а также ценностей,| |
| |перешедших по праву наследо-| |
| |вания государству | |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Код |ИНН/КПП (ИНН) | | | | | | | | | | |/| | | | | | | | | |
|строки|налогоплательщика |—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|—|———————————————|
|020 | | | | | | | | | | | | | | |
———————————————————————————————|—————|—————————————————————————————————
Количество | |
налогоплательщиков (код 030) | |
—————
Дата: 2016-10-02, просмотров: 190.