0
0
0
0
0
0
0
2
Выручка, начисленная по грузовым перевозкам
0
0
0
0
0
0
0
3
по раскредитованию перевозочных документов
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
6
по отправлению пассажиров
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
9
по продаже билетов
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
15
при пассажирских перевозках в пригородном сообщении
0
0
0
0
0
0
0
16
Выручка, начисленная по предоставлению услуг локомотивной тяги
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
19
при пассажирских перевозках в пригородном сообщении
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
22
техническое обслуживание тепловозов клиентов
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
0
0
28
строительство объектов инфраструктуры
0
0
0
0
0
0
0
29
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
31
0
0
0
0
0
0
0
32
в т.ч. предоставление локомотивов в аренду
0
0
0
0
0
0
0
33
0
0
0
0
0
0
0
34
0
0
0
0
0
0
0
35
ремонт подвижного состава
0
0
0
0
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
37
0
0
0
0
0
0
0
38
0
0
0
0
0
0
0
39
0
0
0
0
0
0
0
40
в т.ч. предоставление локомотивов в аренду
0
0
0
0
0
0
0
41
в т.ч. предоставление грузовых вагонов в аренду
0
0
0
0
0
0
0
Для Центральной дирекции управления движением в бюджете продаж отражаются показатели раздела «Выручка, начисленная по прочим видам деятельности».
В бюджете отражается также плановая величина доходов в денежном выражении по прочим видам деятельности, приходящаяся на 1 человека.
Бюджет производства определяет производственную программу на предстоящий период. Для железнодорожной отрасли характерно отражение в данном бюджете объемных и качественных показателей производства в разрезе видов деятельности c последующим контролем, показателей текущей эксплуатации основных средств на перевозках, объемов капитального ремонта в натуральном и стоимостном выражении, объемов работ, выполняемых в рамках инвестиционной деятельности и текущей деятельности, а также показателей состава и использования трудовых ресурсов.
В Сводном бюджете производства Центральной дирекции управления движением (табл. 2.2) в первую очередь отражается объем погрузки. Далее планируются грузовые перевозки с следующей детализацией по показателям:
- Грузооборот всего, а также без вагонов иных собственников, арендованных и ДЗО ОАО "РЖД" в порожнем состоянии, вагонов иных собственников, арендованных и ДЗО ОАО "РЖД" в порожнем состоянии;
- Эксплуатационный грузооборот по видам тяги.
В разделе «Качественные показатели использования подвижного состава» отражаются:
- Среднесуточная производительность локомотива рабочего парка в грузовом движении;
- Средняя участковая скорость грузового поезда;
- Средний вес грузового поезда.
Таблица 2.2.
| ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ СВОДНОГО БЮДЖЕТА ПРОИЗВОДСТВА (СБПР) ЦД | ||||||||
| Наименование филиала | ||||||||
| № п/п | Наименование бюджетного показателя | Факт предшествующего периода | План | Факт | % план к факту предшествующего периода | факт к плану | % план к факту | % план к факту предшествующего периода |
| 1 |
Погрузка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |
Грузовые перевозки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |
Качественные показатели использования подвижного состава |
|
|
|
|
|
|
|
| 4 | Пассажирские перевозки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Приведенная работа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Локомотивная тяга | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |
Подвижной состав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Дата: 2018-11-18, просмотров: 538. 
Материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления пользователям Интернета и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
© 2018 - 2024
| |||||||