| 1
| Выручка начисленная по всем видам деятельности, млн. руб.
| Экономика и финансы
| Повышение производственно-экономической эффективности
|
| 2
| Выручка по перевозочным видам деятельности, млн. руб.
| Экономика и финансы
| Повышение производственно-экономической эффективности
|
| 3
| Выручка, начисленная по прочим видам деятельности, млн. руб.
| Экономика и финансы
| Повышение производственно-экономической эффективности
|
| 4
| Расходы по всем видам деятельности, млн. руб.
| Экономика и финансы
| Повышение производственно-экономической эффективности
|
| 5
| Расходы по перевозочным видам деятельности, млн. руб.
| Экономика и финансы
| Повышение производственно-экономической эффективности
|
| 6
| Расходы по прочим видам деятельности, млн. руб.
| Экономика и финансы
| Повышение производственно-экономической эффективности
|
| 7
| Прибыль по прочим видам деятельности, млн. руб.
| Экономика и финансы
| Повышение производственно-экономической эффективности
|
| 8
| Рентабельность по прочим видам деятельности, %
| Экономика и финансы
| Повышение производственно-экономической эффективности
|
| 9
| Непроизводительные расходы, руб.
| Экономика и финансы
| Повышение производственно-экономической эффективности
|
| 10
| Дебиторская задолженность, млн. руб.
| Экономика и финансы
| Повышение производственно-экономической эффективности
|
| 11
| Кредиторская задолженность, млн. руб.
| Экономика и финансы
| Повышение производственно-экономической эффективности
|
| 12
| Текучесть кадров, %
| Персонал и развитие
| Повышение качества работы и безопасности перевозок
|
| 13
| Укомплектованность штата, %
| Персонал и развитие
| Повышение качества работы и безопасности перевозок
|
| 14
| Количество работников, повысивших свою квалификацию, прошедших переподготовку, чел.
| Персонал и развитие
| Повышение качества работы и безопасности перевозок
|
| 15
| Производственный травматизм, чел.
| Персонал и развитие
| Повышение качества работы и безопасности перевозок
|
| 16
| Состояние условия труда, %
| Персонал и развитие
| Повышение качества работы и безопасности перевозок
|
| 17
| Среднемесячная заработная плата работников, занятых на перевозках, руб.
| Персонал и развитие
| Повышение качества работы и безопасности перевозок
|
| 18
| Среднемесячная заработная плата работников по всем видам деятельности, руб.
| Персонал и развитие
| Повышение качества работы и безопасности перевозок
|
| для Центральной дирекции управления движением и ее структурных подразделений
|
| 19
| Удельные затраты на организацию и управление движения поездов, руб./ приведенных тонно-км
| Экономика и финансы
| Повышение производственно-экономической эффективности
|
| 20
| Погрузка грузов, тонн
| Производство и безопасность движения
| Повышение качества работы и безопасности перевозок
|
| 21
| Грузооборот, млн. тонно-км
| Производство и безопасность движения
| Повышение качества работы и безопасности перевозок
|
| 22
| Соотношение между эксплуатационным пробегом и тарифным пробегом, %
| Производство и безопасность движения
| Повышение качества работы и безопасности перевозок
|
| 23
| Количество нарушений безопасности движения, ед./ 1 млн. поездо-км
| Производство и безопасность движения
| Повышение качества работы и безопасности перевозок
|
| 24
| Средний вес брутто грузового поезда, тонн
| Производство и безопасность движения
| Повышение качества работы и безопасности перевозок
|
| 25
| Средняя участковая скорость движения грузового поезда, км/ч
| Производство и безопасность движения
| Повышение качества работы и безопасности перевозок
|
| 26
| Среднесуточная производительность локомотива в грузовом движении, тыс. т-км брутто/сутки
| Производство и безопасность движения
| Повышение качества работы и безопасности перевозок
|
| 27
| Производительность труда в натуральном выражении, млн. приведенных тонно-км/чел
| Производство и безопасность движения
| Повышение качества работы и безопасности перевозок
|
| 28
| Качество взаимодействия «заказчик-подрядчик», баллы
| Производство и безопасность движения
| Повышение качества работы и безопасности перевозок
|
| 29
| Выполнение утвержденных энергооптимальных расписаний движения поездов, %
| Производство и безопасность движения
| Повышение качества работы и безопасности перевозок
|
| 30
| Коэффициент безотказности технических средств, ед./ млн. поездо-км
| Производство и безопасность движения
| Повышение качества работы и безопасности перевозок
|
| 31
| Выполнение расписания пассажирских поездов, %
| Клиенты и рынки
| Повышение качества работы и безопасности перевозок
|
| 32
| Доля отправок, доставленных в нормативный (договорной) срок, %
| Клиенты и рынки
| Повышение качества работы и безопасности перевозок
|
| 33
| Убытки от утраты, порчи и повреждения грузов, млн. руб.
| Клиенты и рынки
| Повышение качества работы и безопасности перевозок
|
| 34
| Соотношение темпов роста реальной заработной платы и производительности труда, %
| Персонал и развитие
| Повышение производственно-экономической эффективности
|
Ключевые показатели эффективности имеют целевые значения, которые формируются в соответствии со следующими принципами:
- Согласованность. Целевые значения показателей должны быть согласованы, с точки зрения обеспечения реализации поставленных общекорпоративных задач. Необходимо исключить противоречие целевых значений показателей для подразделений различных уровней управления ОАО "РЖД";
- Достижимость/реалистичность. Целевые значения показателей должны стимулировать повышение эффективности деятельности, быть ориентированными на реализацию перспективных целей, однако быть достижимыми при учете существующих лимитирующих факторов (время, материальные ресурсы, кадровые ресурсы и т.д.);
- Своевременность. Установление четких временных ориентиров достижения целевых значений показателей является необходимым условием дальнейшего мониторинга значений показателей;
- Контролируемость. Необходимы эффективные инструменты контроля достижения целевых значений показателей, обеспечивающие необходимую информацию для расчета и анализа значений показателей, с учетом степени влияния деятельности подразделений на их значение.
Глава 7. Характеристика и планирование производственно-хозяйственной деятельности региональной дирекции управления движением, Центров организации работы железнодорожных станций и железнодорожных станций
