Дополнительные текущие расходы И, тыс.р./год, определяются по формуле:

И = И_З + И_Э + И_А + И_С + И_М + И_П, (7.10)

где: И_З - затраты на содержание персонала, дополнительно необходимого для обслуживания оборудования и технических средств после реализации проекта, тыс. р./год;

И_Э - стоимость дополнительно потребляемых энергоресурсов, тыс. р./год;

И_А - дополнительные расходы на содержание, текущий ремонт и амортизацию оборудования и технических средств, тыс.р./год;

И_С - дополнительные расходы на содержание, текущий ремонт и амортизацию зданий и помещений, занимаемых оборудованием и персоналом, тыс. р./год;

И_М - дополнительные расходы основных, вспомогательных материалов и приборов, тыс. р./год;

И_П - прочие дополнительные расходы (стоимость услуг сторонних организаций, содержание транспорта и другие административно-управленчиские расходы), тыс. р./год..

Учитывая, что данная модернизация не имеет дополнительных особо сложных приспособлений, для данного дипломного проекта, главными являются показатели, учитывающий дополнительные расходы на содержание, текущий ремонт и амортизацию оборудования и технических средств, тыс. р./год., и показатель стоимости дополнительно потребляемых энергоресурсов, тыс. р./год:

 (7.11)

где И_А – дополнительные расходы на содержание, текущий ремонт и амортизацию оборудования и технических средств, тыс. р./год:

 (7.12)

где Н_ар=16 – норматив расхода на текущий ремонт, содержание и амортизацию,%;

тыс. р./ год.

И_э – стоимость дополнительно потребляемых энергоресурсов, тыс. р./год;

И_э=И_эл=М*К_Ц*Ц_п*Т_н, (7.13)

где М = 0,2– расход электроэнергии в смену, кВт*ч;

Т_н =1 – число смен;

К_Ц= 1920 – интенсивность использования установленной мощности,ч;

Ц_п =2,89 – стоимость электроэнергии, р./ кВт*ч.

И_э=0,2×1×1920×2,89= 1,109 тыс.р./год.

И= 21,992+1,109=23,101 тыс. р./год.

Экономия текущих затрат

Экономия текущих затрат, тыс. р./год:

Э_Т = Э_С + Э_З + Э_У + Э_Б + Э_К + Э_Н – Э_О – И,(7.14)

где Э_С - экономия, обусловленная уменьшением расхода сырья, материалов, топлива и т. д., тыс. р./год;

Э_З - экономия на заработной плате и сопутствующих ей отчислениях, тыс. р./год;

Э_У - экономия на части расходов, образующихся при увеличении объёма производства, тыс. р./год;

Э_Б - экономия, обусловленная уменьшением брака продукции и увеличением её качества, тыс. р./год;

Э_К - экономия, обусловленная увеличением качества продукции, тыс.р./год;

Э_Н - экономия, обусловленная повышением уровня надёжности оборудования, тыс. р./год;

Э_О - экономия на расходах по содержанию, ремонту и эксплуатации оборудования, тыс. р./год;

И - дополнительные текущие расходы, тыс. р./год.

Расчет экономии текущих затрат определим на календарный год, тыс. р./год:

Э_Т = Э_К + Э_Н + Э_С – И. (7.15)

Экономия, обусловленная повышением уровня надежности оборудования, Э_Н, тыс.р/год:

 (7.16)

где О₁ = 19 – количество внезапных внеплановых остановок в год до внедрения проекта;

О₂ = 10 – количество внезапных внеплановых остановок в год после внедрения проекта;

У = 21,7 – стоимость одной незапланированной остановки, тыс. р.

 195,3 тыс.р./год.

Э_К= (Ц₂ – Ц₁)*В_пр, (7.17)

Э_К= (120,1–118,17)*112000= 21,616 тыс. р./ год.

Э_с=Н_с*Д_с*В_пр*Ц_с , (7.18)

где Н_с = 0,00012 – норма расхода воды на единицу продукции, м³/кг;

Д_с =20 – относительное снижение нормы расхода воды, %;

Ц_с = 16,11– цена воды, р/м³.

Э_с=0,00012*0,2*16,11*112000 = 4,303 тыс.р./год.

Экономия составит:

Э_Т = 195,3+ 21,616+4,303–23,101= 198,118 тыс.р./год.