Несоответствия и корректирующие действия

10.2.1 В АО   осуществляется деятельность по управлению выявленными или потенциальными несоответствиями в СЭМ.

10.2.2 К несоответствиям в СЭМ относится любое выявленное или потенциальное невыполнение требований:

 - международного стандарта ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению»;

- стандартов СЭМ АО  ;

- законодательных и других требований по ООС, применимых к экологическим аспектам АО  .

10.2.3 Несоответствия выявляются в отношении требований, относящихся, как к СЭМ АО   в целом, так и к ее отдельным элементам, в том числе и в отношении документов СЭМ.

10.2.4 Несоответствия выявляются по результатам проведения:

- производственного экологического контроля;

- мониторинга СЭМ;

- внутреннего аудита СЭМ;

- оценки соответствия законодательным и другим требованиям;

- результаты расследования аварий и нештатных ситуаций;

- анализа со стороны руководства.

10.2.5 Общий порядок управления несоответствиями включает следующие виды действий:

­ регистрация несоответствия;

­ сообщение о выявленном несоответствии ответственным должностным лицам (руководителям подразделений, представителю руководства по ИСМ);

­ детальный анализ причин несоответствия;

­ разработка корректирующих действий для устранения/ предупреждения несоответствия и оценка возможных материальных и финансовых затрат на их выполнение;

­ выполнение корректирующих действий;

­ контроль выполнения и анализ эффективности предпринятых корректирующих действий (оценка результативности);

­ ведение записей о несоответствии.

10.2.6 Регистрация несоответствия и ведение записей о несоответствии осуществляется в рамках производственного экологического контроля, отчета о внутреннем аудите СЭМ, отчета по оценке соответствия законодательным и другим требованиям, документирования анализа со стороны руководства в журнале регистрации несоответствий, форма которого представлена в приложении 4.

10.2.7 Детальный анализ причин несоответствия заключается в определении действительной причины несоответствия: это технологические ошибки, недостаточная информированность и компетентность работников, недостатки внутренних нормативных и технических документов, документов СЭМ, не выполнение требований стандартов СЭМ и Руководства по СЭМ и др.

10.2.8 На основании детального анализа причин несоответствия разрабатываются конкретные корректирующие действия в отношении выявленного несоответствия. Ответственность за разработку корректирующих действий несут руководители подразделений, в которых было выявлено несоответствие. Разработка ведется в соответствии с процедурой ХХХХ «Корректирующие действия».

10.2.9 Разработанные корректирующие действия должны быть согласованы с работниками, выявившими несоответствие.

10.2.10 При планировании корректирующих действий производится оценка необходимых затрат на их проведение. Оценка осуществляется руководителями подразделений, в которых было выявлено несоответствие совместно с представителем руководства по ИСМ.

При отсутствии необходимых средств представитель руководства по ИСМ направляет запрос с обоснованием необходимых затрат Генеральному директору для рассмотрения вопроса о выделении необходимых средств для выполнения корректирующих действий.

10.2.11 Сведения о выполненных корректирующих действиях передаются руководителями подразделений, в которых было выявлено несоответствие, представителю руководства по ИСМ, который ставит отметки в журнал.

10.2.12 Оценка результативности выполненных корректирующих действий производится на совещаниях руководства, посвященных анализу функционирования СЭМ.

       10.3 Постоянное совершенствование

АО    постоянно совершенствует пригодность, адекватность и результативность системы экологического менеджмента, чтобы повышать экологическую результативность.

11. Пересмотр (корректировка) руководства

Пересмотр, анализ достаточности и эффективности данного руководства осуществляется в соответствии с процедурой управления документацией ХХХХ Процедура управления документацией ИСМ.

Корректировка подлежит обязательной регистрации в Листе регистрации изменений данной процедуры, приложение 5.

 

Хранение документации

Хранение, пересмотр, изъятие данного руководства осуществляется в соответствии с процедурой управления документацией ХХХХ Процедура управления документацией ИСМ. Руководство хранится у Представителя руководства по СЭМ.

 

13. Приложения

Приложение 1. Матрица ответственности.

Приложение 2. Журнал учета предложений от сотрудников.

Приложение 3. Журнал двухсторонних обращений.

Приложение 4. Журнал регистрации несоответствий СЭМ.

Приложение 5. Лист регистраций изменений.

 

 


Приложение 1. Матрица ответственности

 

Матрица ответственности системы экологического менеджмента, соответствующей требованиям ISO 14001:2015

№ п.п. ISO 14001:2015 Должность Наименование процесса Генеральный директор Представитель руководства по ИСМ Начальник отдела охраны труда (здесь реально только инженер) Главный инженер Руководитель производственного участка Руководитель отдела диагностики РУ Руководитель отдел разработки ПТК систем дигностики Отдел диагностики технологического оборудования Руководитель отдела кадров Руководитель отдела РУ Руководитель службы поддержки эксплуатации систем диагностики (его бы поближе к началу) Специалист по качеству Исполнительный директор
4 .1 Понимание организации и ее контекста О У У У У У У У У У У У У
4.2. Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон У О И У У У У У И И У И У
4.3. Определение области действия системы экологического менеджмента И О И И И И И И И И И И И
4.4 Система экологического менеджмента У О У У У У У У У У У У У
5.1. Лидерство и заинтересованность О У И И И И И И И И И И И
5.2. Экологическая Политика О У И И И И И И И И И И И
5.3. Организационные роли, ответственность и полномочия О У У У У У У У У У У У У
6.1. Действия по обработке рисков и реализации возможностей И О И У У У У У И У У И И
6.2. Экологические цели и планирование их достижения У О И У У У У У И И У И У
7.1. Ресурсы О У И И И И И И И И И И У
7.2. Компетентность У О И У У У У У У У У И И
7.3. Осведомленность И О И У У У У У У И У И И
7.4. Коммуникации И О И У У У У У У И У И И
7.5. Документированная информация У О У У У У У У У У У У У
8.1. Оперативное планирование и управление И О И У У У У У И У У И И
8.2. Готовность к чрезвычайным ситуациям У О У У У У У У У У У У У
9.1. Мониторинг, измерение, анализ и оценка И О И У У У У У И У У И И
9.2. Внутренний аудит У О У У У У У У У У У У У
9.3. Анализ системы экологического менеджмента О У У У У У У У У У У У У
10.2 Несоответствия и корректирующие действия У О У У У У У У У У У У У
10.3 Постоянное улучшение У О У У У У У У У У У У У

О – ответственен
У – участвует
И – информируется

 


Приложение 2. Журнал учета предложений от сотрудников





Дата: 2018-09-13, просмотров: 146.