Материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления пользователям Интернета и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
© 2018 - 2024
Введение
План экономического и социального развития лесохозяйственного предприятия разрабатывается на основании методических и организационных подходов, обоснованных законодательными актами Республики по экономическому развитию народного хозяйства и переходом к рыночной экономике с учетом особенностей лесного хозяйства.
Предприятия планируют свою деятельность исходя из рекомендаций и разработок проектов лесоустройства, спроса на продукцию, работы, услуги, необходимости обеспечения производственного и социального развития предприятия, роста индивидуальных доходов его работников.
От специалистов лесного хозяйства в новых условиях хозяйствования требуются фундаментальная профессиональная подготовка, современное экономическое мышление, навыки управленческой и организационной деятельности, ежедневное расширение и обновление своих знаний.
Тема курсовой работы – организация и управление предприятием.
Цель курсовой работы – систематизировать и углубить теоретическую и практическую подготовку студентов, научиться использовать полученные знания по технологичным дисциплинам и экономике лесного хозяйства в плановых расчетах.
Написание курсовой работы требует достаточно глубоких теоретических знаний в области лесного хозяйства, организации и планирования производства на лесохозяйственных предприятиях, а также по специальных дисциплинах – лесоводству, лесных культурах, лесной таксации, охране и защите лесов от вредителей, болезней и лесных пожаров.
Расчет объемов заготовки древесины от рубок ухода
При планировании рубок ухода, кроме площади надо рассчитать объем ликвида, деловой древесины и дров по каждому виду рубок. Для этого используем данные нормативно-справочных материалов к курсовому проектированию.
Площадь по уходу за молодняками разделяем на пройденную ручным и механизированным способом, в соответствии с уровнем механизации в лесхозе, при проведении данной рубки. Выбираемую массу древесины по каждому виду ухода по всей площади находим, зная, сколько древесины, выбирается с 1 га. Объем ликвида по каждому виду рубок рассчитываем по проценту выхода ликвида из выбираемой массы.
Выход дров и ветвей определяем по следующим формулам соответственно:
дров = V ликвида – V деловой (2)
V ветвей = V выбир. массы – V ликвида (3)
Суммируя соответствующие графы приложения, находим общую площадь, занятую рубками ухода, а также всего: выбираемой массы, ликвида, деловой древесины, дров, ветвей при проведении рубок ухода в лесхозе. В нашем случае распределение следующее: всего вырубаемого запаса – 36029 м3, всего ликвида – 31881 м3, всего деловой – 10391 м3, всего дров – 21490 м3, всего ветвей – 4148 м3.
План по труду и заработной плате
Обоснованием для расчетов потребностей в рабочих и машинах, заработной плате являются запланированные объемы работ (форма №2) и выборка затрат по нормативно-технологических картах на объекты лесохозяйственного производства. На проведение рубок ухода, на которые составлена НТК (таблица 1.3.1), используем собственные данные о потребности человеко-дней, агрегато-смен, расходах на содержание и эксплуатацию машин, и заработную плату на 1 кубометр выбираемой древесины.
Необходимое количество человеко-дней и машино-смен для выполнения заданного объема работ определяем следующим образом: требуется на единицу, умножаем на объем работ.
Тарифный фонд зарплаты определяется как произведение объема работ на комплексную расценку.
Бригадирские составляют 3% от тарифного фонда, премиальные – 40% от тарифного фонда.
Основная заработная плата есть сумма тарифного фонда заработной платы, бригадирских, премиальных. Она распределяется по кварталам пропорционально объемам работ (таблица 1.2).
Определив потребности в рабочих и заработной плате путем суммирования соответствующих значений, находим потребности в рабочих и заработной плате по каждому виду работ (лесохозяйственные, лесокультурные и т.д.) и в целом по лесхозу. В целом по лесхозу в нашем случае требуется – 10662 чел-дней; фонд заработной платы всего составляет – 419485,3 тыс. руб.
Штатное расписание
В этой форме планируется количество административно-управленческого аппарата лесхоза и лесничеств, количество служащих и других работников, их месячные оклады. Оклад рассчитываем исходя из разряда. Месячный фонд заработной платы определяем путем умножения оклада работника на количество штатных единиц. Годовой фонд зарплаты равен месячный фонд зарплаты, умноженный на количество месяцев в году (12 месяцев).
Таким образом, мы находим, сколько штатных единиц требуется в лесхозе в целом, суммарный месячный и годовой фонд заработной платы по лесхозу.
Зная, кто входит в государственную лесную охрану (директор, гл. лесничий, ст. инженер по лесопользованию, инженер по лесопользованию, инженер лесных культур, инженер по охране леса и охотничьей фауны, лесничий, помощник лесничего, мастер леса, лесники, начальник ПХС) находим количество штатных единиц, месячный и годовой фонд заработной платы государственной лесной охраны.
Вычитая эти данные из графы всего по лесхозу, рассчитываем и дополняем строку в т. ч. общепроизводственные, они составят: количество штатных единиц – 163 человека. Месячный фонд зарплаты по лесхозу – 350041,9 тыс. руб.; годовой фонд зарплаты – 4200503,7 тыс. руб.
План по труду и заработной плате
В таблице 1.11 приводятся результаты расчетов количества рабочих, плановой выработке одного рабочего, общего фонда и среднегодовой заработной платы рабочих лесохозяйственного аппарата. Количество рабочих на планируемый период рассчитываем по формуле:
N = П / Др, (4)
где: П – затраты труда на выполнение плана, чел.-дней;
Др – фонд рабочего времени в расчете на одного рабочего за год, дней;
N = 10661,6 / 243 = 44 чел.
Требуемое количество человеко-дней берем из таблицы 1.4. Распределяем выше упомянутые данные по кварталам пропорционально основной заработной плате из таблицы 1.4.
Количество работников лесохозяйственного аппарата берем из таблицы 1.6, фонд заработной платы рабочих и лесохозяйственного аппарата – соответственно из таблицы 1.10.
Выработка на одного рабочего рассчитывается делением объема лесохозяйственных работ на количество рабочих, а средняя заработная плата -делением фонда заработной платы на количество рабочих в целом за год и отдельно по каждому кварталу.
План использования машинно-тракторного парка
Объемы работ и необходимое количество машино-смен по автомобилям, тракторам, бензопилам и погрузчикам выписываем на основании таблицы 2.2. Количество дней работы за год (без учета не рабочих дней: выходные, отпуск и т.д.) устанавливаем для лесхоза в количестве 224 дней. Потребность в механизмах рассчитываем путем деления необходимого количества машино-смен на количество дней работы в году; списочное количество механизмов потребность в механизмах умноженное на коэффициент технической готовности (автомобили – 0,95, трактора – 0,88, бензопилы – 0,91, погрузчики – 0,87). Выработку на списочный механизм определяем делением объема работ на списочное количество механизмов, получим: машины – 29000 м3; трактора – 7250 м3 ; бензопилы – 3222,2 м3 ; погрузчики – 58000 м3.
Расчет платы от пня
Плата от пня – это стоимость древесины на корню. Для ее определения запас ликвида (в т.ч. деловой по категориям крупности и дров) переносим по породам из таблицы 2.2.1. Умножая объемы древесины на соответствующие лесные таксы, получаем плату от пня, по категориям крупности деловой и дровам для каждой породы сложив все значения (всего плата от пня) узнаем стоимость древесины на корню. Она составила 2496221,6 тыс. руб.
Штатное расписание цеха
В данном случае (таблица 2.4.4) планируем определенное количество штатных единиц по должностям, их оклады (таблица 1.6). Месячный фонд зарплаты получаем при умножении оклада на количество штатных единиц, а годовой фонд зарплаты: месячный фонд заработной платы, умноженный на количество месяцев в году. Путём суммирования соответствующих значений находим количество штатных единиц, месячный и годовой фонд.
План реализации продукции
План составляется на основании сортиментного состава предназначенной для реализации продукции и действующих отпускных цен. Объемы сортиментов выписываем из таблицы 2.2.1. Стоимость реализованной продукции определяем путем умножения объема сортимента на отпускную цену, распределение по кварталам:
I - IV – 25 %.
План прибыли и рентабельности
В этой форме подводим результат деятельности лесохозяйственного и лесопромышленного производства. Товарная (реализованная) продукция по лесохозяйственному производству в условных ценах берется из таблицы 1.8, а по промышленному – из таблицы 2.5.
Себестоимость товарной продукции по лесохозяйственному производству – из таблицы 1.10, а по промышленному из формы №15 .
Прибыль от реализации определяется как разность товарной продукции и себестоимостью товарной (реализованной) продукции.
Затраты на 1 м товарной продукции определяются путем деления товарной продукции на объем вывозимой древесины.
Затраты на 1 рубль товарной продукции определяют как частное от деления себестоимости на товарную продукцию.
Выработка на одного рабочего за год равна товарной продукции деленной на среднесписочное количество рабочих.
В нашем случае промышленное производство является выгодным. Рентабельность производства для лесхоза составила 73,6 %.
2.7 План образования экономического стимулирования
На предприятиях лесного хозяйства созданы следующие фонды экономического стимулирования: фонд накопления и фонд потребления. Прибыль от реализации устанавливается как разница стоимости товарной продукции (10997820,97 тыс. руб.). Отчисления в госбюджет установлен в размете 35 %. Плату за кредиты можно рассчитывать, принявши условную сумму кредита и плату за кредит на уровне действующей ставки рефинансирования. Прибыль, какой остается в распоряжении предприятия, можно распределить следующим образом:
фонд накопления – 75 %;
фонд потребления – 25 %.
Таблица 1.1 – Основные показатели производства
| Показатели | План на 20__ г. | ФИО |
Лесное хозяйство
Лесохозяйственныеработы:
Лесокультурные работы:
Лесозащитные работы и противопожарные мероприятия:
Промышленная деятельность
Таблица 1.2 – Форма 1. Объем работ лесохозяйственного производства
|
Название продукции | Объем работ | Уровень механи-зации | |||||
| Всего | В т. ч. мех. спосо-бом | По кварталам | |||||
| I | II | III | IV | ||||
Лесохозяйственные работы
940
940
-
-
940
-
Лесокультурные работы
Лесоохранные работы
Противопожарные мероприятия
Таблица 1.2.1 – Форма 2. Расчет объемов заготовки древесины от рубок ухода
| № п/п | Виды рубок | Площадь, га | Выбираемая масса, м3 | Ликвид | Деловая | Дрова, м3 | Сучья, м3 | |||
| с 1 га | всего | % | м3 | % | м3 | (Vликв. -Vдел.) | (Vвыб. -Vликв.) | |||
| 1 | Прочистки | 940 | 9,1 | 8554 | 53,7 | 4593 | 8,2 | 377 | 4216 | 3961 |
| 2 | Прореживания | 250 | 21,5 | 5375 | 97,4 | 5235 | 37,2 | 1947 | 3288 | 140 |
| 3 | Проходная рубка | 200 | 30,7 | 6140 | 99,5 | 6109 | 48,8 | 2981 | 3128 | 31 |
| 4 | Санитарные рубки | 1050 | 15,2 | 15960 | 99,9 | 15944 | 31,9 | 5086 | 10858 | 16 |
| Всего: | 2440 | - | 36029 | - | 31881 | - | 10391 | 21490 | 4148 | |
Таблица 1.3 – Форма 3. Нормативно-технологическая карта на проведение рубки главного пользования
Условия равнинные, средний объем хлыста 0,621 м³, расстояние вывозки 17 км.
| Название работ на РГП | Объем работ, м3 | Состав агрегата | Кол-во рабо-чих | № норм. | Норма выра-ботки | Требуется | Выплата на удерж. и экспл., тыс.руб | Сде-льная рас-ценка, руб. | ТФЗ тыс. руб. | Сумма выплат, тыс. руб. | Выплаты на основные матери-алы | ||
| агр.-см. | чел.-дн. | агр.-см. | Всего | ||||||||||
| 1 Валка деревьев бензопилой | |||||||||||||
| 58000 | Хускварна | 6-1 | 437 | 59,0 | 983 | 1966 | 39,9 | 39221,7 | 732 | 42456 | 125467,7 | 8700 | |
| 4-1 | 605 | 35090 | |||||||||||
| 2 Обрезка ветвей мягколиственные и хвойные | |||||||||||||
| 58000 | Хускварна | 4-1 | 441 | 32,9 | 1763 | 1763 | 86,7 | 152852,1 | 1085 | 62930 | 167932,1 | 15080 | |
| 3 Трелевка | |||||||||||||
| 58000 | МТЗ-82 | 6-1 | 44 | 193 | 301 | 602 | 525,4 | 158145,4 | 224 | 12992 | 196367,4 | 14500 | |
| 4-1 | 185 | 10730 | |||||||||||
| 4.1 Раскряжевка хлыстов на сортименты (4,5 м.) | |||||||||||||
| 43094 | Хускварна | 4-1 | 507 | 26,5 | 1626 | 1626 | 19,3 | 31381,8 | 1346 | 58004,5 | 94557,3 | 5171 | |
| 4.2 Раскряжевка хлыстов на дрова (2 м.) | |||||||||||||
| 14906 | Хускварна | 4-1 | 534 | 35,8 | 416 | 416 | 37,2 | 15475,2 | 997 | 14861,3 | 35702,5 | 5366 | |
| 5.1 Окучивание раскряжёвочной древесины (деловые cортименты) | |||||||||||||
| 43094 | вручную | 4-1 | 545 | 21,0 | 2052 | 4104 | – | – | 1699 | 73216,7 | 146433,4 | - | |
| 4-1 | 1699 | 73216,7 | |||||||||||
| 5.2 Окучивание раскряжёвочной древесины (дрова) | |||||||||||||
| 14906 | вручную | 4-1 | 543 | 11,0 | 1355 | 2710 | – | – | 3244 | 48355,1 | 96710,2 | – | |
| 4-1 | 3244 | 48355,1 | |||||||||||
| Всего отчислений | 290000 | – | – | – | – | 8496,2 | 13187 | - | 397076,2 | - | 480207,4 | 863170,6 | 48817 |
| в т.ч. на 1 м3 | 5,0 | – | – | – | – | 0,1 | 0,2 | - | 6,8 | - | 8,3 | 14,9 | 0,8 |
Таблица 1.3.1 – Форма 3. Нормативно-технологическая карта на проведение прореживания
Условия равнинные, средний объем хлыста 0,621 м3, расстояние трелевки 100 м; Объем выборки 5375 м3,
выход ликвида 5235 м3, деловой 1947 м3, дров 3288 м3.
| Название работ на РГП | Объем работ, м3 | Состав агрегата | Кол-во рабо-чих | № норм. | Норма выра-ботки | Требуется | Выплата на удерж. и экспл., тыс.руб | Сде-льная рас-ценка, руб. | ТФЗ тыс. руб. | Сумма выплат, тыс. руб. | Выплаты на основные матери-алы | ||
| агр.-см. | чел.-дн. | агр.-см. | Всего | ||||||||||
| 1 Валка деревьев бензопилой | |||||||||||||
| 5375 | Хускварна | 6-1 | 437 | 59,0 | 91 | 182 | 25,0 | 2275 | 732 | 3934,500 | 10267,6 | 806,25 | |
| 4-1 | 605 | 3251,875 | |||||||||||
| 2 Обрезка ветвей мягколиственные и хвойные | |||||||||||||
| 140 | Хускварна | 4-1 | 441 | 32,9 | - | 4 | - | - | 1085 | 151,900 | 151,900 | - | |
| 3 Трелевка | |||||||||||||
| 5235 | МТЗ-82 | 6-1 | 44 | 193 | 27 | 54 | 150 | 4050 | 224 | 1172,640 | 7499,9 | 1308,75 | |
| 4-1 | 185 | 968,475 | |||||||||||
| 4.1 Раскряжевка хлыстов на сортименты (4,5 м.) | |||||||||||||
| 1947 | Хускварна | 4-1 | 507 | 26,5 | 73 | 73 | 12,1 | 883 | 1346 | 2620,662 | 3737,3 | 233,64 | |
| 4.2 Раскряжевка хлыстов на дрова (2 м.) | |||||||||||||
| 3288 | Хускварна | 4-1 | 534 | 35,8 | 92 | 92 | 12,0 | 1104 | 997 | 3278,136 | 5565,8 | 1183,68 | |
| 5.1 Окучивание раскряжёвочной древесины (деловые cортименты) | |||||||||||||
| 3288 | вручную | 4-1 | 545 | 21,0 | - | 157 | – | – | 1699 | 5586,312 | 11172,6 | - | |
| 4-1 | 1699 | 5586,312 | |||||||||||
| 5.2 Окучивание раскряжёвочной древесины (дрова) | |||||||||||||
| 3288 | вручную | 4-1 | 543 | 11,0 | - | 299 | – | – | 3244 | 10666,272 | 21332,5 | – | |
| 4-1 | 3244 | 10666,272 | |||||||||||
| Всего отчислений | 22561 | – | – | – | – | 283 | 861 | - | 8312 | - | 77386,4 | 59727,6 | 3532,3 |
| в т.ч. на 1 м3 | 4,2 | – | – | – | – | 0,1 | 0,2 | - | 1,5 | - | 14,4 | 11,1 | 0,7 |
Таблица 1.4 – Форма 4. Расчет плана по труду и заработной плате
|
Вид работ |
Объем работ |
Марки машин и обору-дова-ния | Требуется | Комплексная расценка, руб. | Фонд заработной платы, тыс. руб. | |||||||||||
|
на единицу |
всего | |||||||||||||||
| тарифный | бригадирские | премии | всего | В т. ч. по кварталам | ||||||||||||
|
чел.-дней |
маш.-смен |
чел.-дней |
маш.-смен | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
Лесохозяйственные работы
1 Отвод лесосек под:
- РГП, га
370
–
0,32
-
118,4
-
6968
2578,2
77,3
1031,3
3686,8
3686,8
-
-
-
2 Отвод под прочистки, га
940
–
0,37
-
347,8
-
8000
7520
225,6
3008
10753,6
3584,5
3584,5
-
-
3 Отвод под прореживание и санитарные рубки, га
1300
–
0,37
-
481
-
8000
10400
312
4160
14872
4957,3
4957,3
-
4957,4
4 Молодняки, прой-денные механизиро-ванным способом, м3
8554
б/п Stihl
0,23
0,23
1967,4
1967,4
5709
48834,8
1465
19533,9
69833,7
23277,9
23277,9
-
23277,9
5 Прореживания, м3
5375
б/п Stihl
0,12
0,12
645
645
2955
15883,1
476,5
6353,2
22712,8
11356,4
11356,4
-
-
6 Проходные, м3
6140
б/п Stihl
0,06
0,06
368,4
368,4
1570
9639,8
289,2
3855,9
13784,9
6892,4
6892,5
-
-
7 Санитарные, м3
15960
б/п Stihl
0,07
0,07
1117,2
1117,2
1721
27467,2
824
10986,9
29278,1
9759,4
9759,3
-
9759,3
Всего л/х работ
–
–
–
–
5045,2
–
–
122322,9
3669,6
48929,2
164921,9
63514,7
59827,9
-
41579,2
Лесокультурные работы
1 Посев леса, га
20
ТДТ-55
7,8
7,8
156
156
270598
5412
162,4
2164,8
7739,2
-
7739,2
-
-
2 Посадка леса, га
380
ТДТ-55
10,6
10,6
4028
4028
393306
149456,3
4483,7
59782,5
213722,5
-
106861,3
106861,2
-
3 Содействие естественному
возобновлению, га
85
Т-25
6,32
6,32
537,2
537,2
215371
18306,5
549,2
7322,6
26178,3
-
26178,3
-
-
Всего л/к работ
–
–
–
–
4721,2
–
–
173174,8
5195,3
69269,9
247640
-
140778,8
106861,2
-
Окончание таблицы 1.4
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Лесозащитные работы
1 Лесопатологическое обследование, га
1000
–
0,02
-
20
-
594
594
17,8
237,6
849,4
-
-
849,4
-
2 Выкладка ловчих деревьев, м3
120
б/п Stihl
0,41
0,41
49,2
49,2
17557
2106,8
63,2
842,7
3012,7
-
-
3012,7
-
Всего л/з работ
-
–
-
-
69,2
-
-
2700,8
81,0
1080,3
3862,1
-
-
3862,1
-
Противопожарные работы
1 Создание противо-пожарных полос, км
70
МТЗ-82
11,5
11,5
805
805
17310
1211,7
36,4
484,7
1732,8
-
-
1732,8
-
2 Досмотр противо-пожарных полос, км
14
МТЗ-82
0,15
0,15
21
21
6636
929
27,9
371,6
1328,5
-
-
1328,5
-
Всего п/п работ
-
-
-
-
82,6
-
-
2140,7
64,3
856,3
3061,3
-
-
3061,3
-
Всего по лесхозу
-
-
-
-
10661,6
-
-
300339,2
9010,2
120135,7
419485,3
63514,7
200606,7
113784,6
41579,2
Таблица 1.5 – Форма 5. Расчет прямых затрат на объекты лесохозяйственного производства
| Наименование мероприятий | Объем работ | Основная заработная плата, тыс. руб. | Дополнительная заработная плата, тыс. руб. | Начисления на зарплату, тыс. руб. | Отчисления на содержание и эксплуатацию оборудования, тыс. руб. | Всего прямых затрат, тыс. руб. |
Лесохозяйственные работы
Отвод лесосек под гл. пользование, га
370
3686,8
553,0
1483,9
-
5723,7
Отвод под прочистки, га
940
10753,6
1613,0
4328,3
-
16694,9
Отвод под остальные рубки ухода, га
1500
14872,0
2230,8
5986,0
-
23088,8
Прочистки, га
940
69833,7
10475,1
28108,1
6660,26
115077,2
Прореживание, га
250
22712,8
3406,9
9141,9
15536,91
50798,5
Проходная рубка, га
200
13784,9
2067,7
5548,4
10371,61
31772,6
Санитарные рубки, га
150
29278,1
4391,7
11784,4
23021,75
68476,0
Всего по разделу 1
5250
164921,9
24738,3
66381,1
55590,54
311631,8
Лесокультурные работы
Посев леса, га
20
7739,2
1160,9
3115,0
5569,24
175843
Посадка леса, га
380
213722,5
32058,4
86023,3
-
331804,2
Содействие естественному
возобновлению, га
85
26178,3
3926,7
10536,8
4510,70
45152,5
Всего по разделу 2
485
247640
37146
99675,1
10079,94
394541,0
Лесозащитные работы
Лесопатологическое обследование, га
1000
849,4
127,4
341,9
-
1318,7
Выкладка ловчих деревьев, м3
120
3012,7
451,9
1212,6
2122,68
6799,9
Всего по разделу 3
1120
3862,1
579,3
1554,5
2122,68
8118,6
Противопожарные мероприятия
Прокладка минерализованных полос, км
70
1732,8
259,9
697,4
2122,7
4812,8
Обновление минерализованных полос, км
140
1328,5
199,3
534,7
4245,36
6307,9
Всего по разделу 4
210
3061,3
453,2
1230,1
6368,1
11120,7
ВСЕГО
7065
419485,3
62916,8
168840,8
74161,22
725412,1
Таблица 1.6 – Форма 6. Штатное расписание
| Название должностей | Кол-во штатных единиц | Оклад, тыс. руб. | Месячный фонд зарплаты, тыс. руб. | Годовой фонд зарплаты, тыс. руб. |
| I Работники аппарата руководства | ||||
| а) в лесхозе | ||||
| 1 директор | 1 | 2835820 | 3970,1 | 47641,7 |
| 2 главный лесничий | 1 | 2021240 | 2829,7 | 33956,8 |
| 3 инженер по охране труда | 1 | 1748406 | 2447,8 | 29373,2 |
| 4 секретарь-машинист | 1 | 1572586 | 2201,6 | 26419,4 |
| 5 старший инженер по лесопользованию | 1 | 1625625 | 2275,9 | 27310,5 |
| 6 инженер по лесопользованию | 1 | 1618088 | 2265,3 | 27183,9 |
| 7 инженер по лесным культурам | 1 | 1618088 | 2265,3 | 27183,9 |
| 8 инженер по защите леса | 1 | 1618088 | 2265,3 | 27183,9 |
| 9 старший экономист | 1 | 1572586 | 2201,6 | 26419,4 |
| 10 экономист | 1 | 1625625 | 2275,9 | 27310,5 |
| 11 главный бухгалтер | 1 | 1572586 | 2201,6 | 26419,4 |
| 12 бухгалтер | 1 | 1572586 | 2201,6 | 26419,4 |
| 13 завхоз | 1 | 1437937 | 1869,3 | 22431,8 |
| Всего: | 13 | 20866675 | 31271,0 | 375253,8 |
| б) в лесничествах | ||||
| 1 лесничий | 10 | 1572586 | 22016 | 264192 |
| 2 помощник лесничего | 10 | 1437937 | 20131,1 | 241573,4 |
| 3 мастер леса | 20 | 1414895 | 39617,1 | 475404,7 |
| 4 бухгалтер | 10 | 1467948 | 20551,3 | 246615,3 |
| Всего: | 50 | 5893366 | 102315,5 | 1227785,4 |
| II Работники лесной охраны и другие | ||||
| 1 лесники | 80 | 1362978 | 185365,0 | 2224380,1 |
| 2 конюхи, уборщицы | 10 | 1295432 | 15545,2 | 186542,2 |
| 3 ночные сторожи | 10 | 1295432 | 15545,2 | 186542,2 |
| Всего: | 100 | 3953842 | 216455,4 | 2597464,5 |
| Всего по лесхозу: | 163 | 30713883 | 350041,9 | 4200503,7 |
| В. т. ч. государственная лесная охрана: | 110 | - | - | 1144320,3 |
| Общепроизводственные: | 53 | - | - | 3056183,4 |
Таблица 1.7 – Форма 7. Смета на содержание лесохозяйственного аппарата и общепроизводственные затраты
| Артикулы | Всего на год, тыс. руб. | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 фонд зарплаты, всего | 419485,3 | 104871,3 | 104871,3 | 104871,3 | 104871,3 |
| В т. ч.: а) аппарат лесхоза | 375253,8 | 93813,5 | 93813,5 | 93813,5 | 93813,5 |
| б) аппарат лесничеств | 1227785,4 | 306946,4 | 306946,4 | 306946,4 | 306946,4 |
| 2 начисления на зарплату | 151014,6 | 37753,7 | 37753,7 | 37753,7 | 37753,7 |
| 3 затраты на служебные командировки | 18762,7 | 4690,7 | 4690,7 | 4690,7 | 4690,7 |
| 4 содержание авто-, мото- и иного транспорта | 400000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 | 100000,0 |
| 5 приобретение и ремонт инвентаря и материалов | 15000,0 | 3750,0 | 3750,0 | 3750,0 | 3750,0 |
| 6 лесохозяйственная и противопожарная пропаганда | 50000,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 | 12500,0 |
| 7 амортизация основных средств | 20000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| 8 содержание и текущий ремонт зданий и сооружений | 35000,0 | 8750,0 | 8750,0 | 8750,0 | 8750,0 |
| 9 затраты на охрану труда и ТБ | 12000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| 10 затраты на изобретение и рационализацию | 5000,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 | 1250,0 |
| 11 затраты на подготовку кадров | 30000,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 |
| 12 затраты на одежду | 30000,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 | 7500,0 |
| ВСЕГО | 2789301,8 | 697325,5 | 697325,5 | 697325,5 | 697325,5 |
| В т. ч. государственную лесную охрану | 1194320,3 | 298580,0 | 298580,1 | 298580,1 | 298580,1 |
| Общепроизводственные | 1594981,5 | 398745,3 | 398745,4 | 398745,4 | 398745,4 |
Таблица 1.8 – Форма 8. Расчет затрат на единицу объема работ лесохозяйственной деятельности
| Название продукции | Объем | Производственные затраты, тыс. руб. | Затраты на единицу объема, тыс. руб. |
Лесохозяйственные работы
Лесокультурные работы
Лесозащитные работы
Противопожарные мероприятия
Таблица 1.9 – Форма 9. План реализации продукции и поступление собственных средств
| Вид поступления | Поступило в реализацию | Средняя отпускная цена, руб. | Сумма, тыс. руб. | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 1 Ликвидная древесина | |||||||
| Всего, м3 | 31881 | 138800 | 4425082,8 | 1460277,3 | 1460277,3 | - | 1460277,3 |
| в т. ч. деловая | 10391 | 327400 | 3402013,4 | 1122664,4 | 1122664,4 | - | 1122664,4 |
| дрова | 21490 | 67500 | 1450575,0 | 478689,8 | 478689,8 | - | 478689,8 |
| 2 Неликвидная древесина | |||||||
| Ветви | 4148 | 4100 | 17006,8 | 5612,2 | 5612,2 | - | 5612,2 |
| Всего | 67910 | - | 9294678,0 | 3067243,7 | 3067243,7 | - | 3067243,7 |
Таблица 1.9.1 – Форма 9 (1). Распределение по сортиментам древесины полученной от рубок ухода и санитарных рубок
| Порода | Всего заготовлено, м3 | В т. ч. ликвида, м3 | С его деловой, м3 | Деловая длиной, м3 | Дрова, м3 | Дрова длиной, м3 | |||||
| до 2,5м | 2,6-5,5 м | 5,6-8,5 м | жерди | 2 м + | 1 м | топорник | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Прочистки (средний объем ствола до 0,06 м3) | |||||||||||
| Ель | 5132,4 | 2755,8 | 226,2 | 113,1 | 113,1 | – | – | 2529,6 | – | 2529,6 | – |
| Сосна | 1710,8 | 918,6 | 75,4 | 37,7 | 37,7 | – | – | 843,2 | – | 843,2 | – |
| Осина | 1710,8 | 918,6 | 75,4 | 37,7 | 37,7 | – | – | 843,2 | – | 843,2 | – |
| Всего | 8554 | 4593 | 377 | 188,5 | 188,5 | – | – | 4216 | – | 4216 | – |
| Прореживание (средний объем ствола 0,06-0,12 м3) | |||||||||||
| Ель | 3225 | 3141 | 1168,2 | 584,1 | 584,1 | – | – | 1972,8 | – | 1972,8 | – |
| Сосна | 1075 | 647 | 389,4 | 194,7 | 194,7 | – | – | 657,6 | – | 657,6 | – |
| Осина | 1075 | 647 | 389,4 | 194,7 | 194,7 | – | – | 657,6 | – | 657,6 | – |
| Всего | 5375 | 5235 | 1947 | 973,5 | 973,5 | – | – | 3288 | – | 3288 | – |
| Проходная рубка (средний объем ствола 0,13-0,22 м3) | |||||||||||
| Ель | 3684 | 3665,4 | 1788,6 | 357,7 | 1252,1 | 178,9 | – | 1876,8 | – | 1876,8 | – |
| Сосна | 1228 | 1221,8 | 596,2 | 119,2 | 417,3 | 59,6 | – | 625,6 | – | 625,6 | – |
| Осина | 1228 | 1221,8 | 596,2 | 119,2 | 417,3 | 59,6 | – | 625,6 | – | 625,6 | – |
| Всего | 6140 | 6109 | 2981 | 596,2 | 2086,7 | 298,1 | – | 3128 | – | 3128 | – |
| Санитарные рубки (средний объем ствола 0,23-0,36 м3) | |||||||||||
| Ель | 9576 | 9566,4 | 3051,6 | – | 2441,2 | 610,4 | – | 6514,8 | – | 6514,8 | – |
| Сосна | 3192 | 3188,8 | 1017,2 | – | 813,8 | 203,4 | – | 2171,6 | – | 2171,6 | – |
| Осина | 3192 | 3188,8 | 1017,2 | – | 813,8 | 203,4 | – | 2171,6 | – | 2171,6 | – |
| Всего | 15960 | 15944 | 5086 | – | 4068,8 | 1017,2 | – | 10858 | – | 10858 | – |
Таблица 1.9.2 – Форма 9 (2). Расчет средств за продукцию от лесохозяйственных рубок
| Вид лесохозяйственной рубки | Порода и сортимент | Поступит в реализацию ликвида, м3 | Средняя отпускная цена, руб. | Стоимость реализованной древесины, тыс. руб. |
Уход за молодняком
Е до 2,5 м
113,1
250000
28275
С до 2,5 м
37,7
250000
9425
Ос до 2,5 м
37,7
250000
9425
Е 2,6 м-5,5 м
113,1
250000
28275
С 2,6 м-5,5 м
37,7
250000
9425
Ос 2,6 м-5,5 м
37,7
250000
9425
2529,6
250000
632400
843,2
250000
210800
843,2
250000
210800
Всего
–
4593
-
1148250
Прореживание
Е до 2,5 м
584,1
318000
185743,8
С до 2,5 м
194,7
318000
61914,6
Ос до 2,5 м
194,7
318000
61914,6
Е 2,6 м-5,5 м
584,1
282500
165008,3
С 2,6 м-5,5 м
194,7
282500
55002,8
Ос 2,6 м-5,5 м
194,7
282500
55002,8
1972,8
175850
346916,9
657,6
175850
115639,0
657,6
175850
115639,0
Всего
–
5235
-
1162781,8
Проходная рубка
Е до 2,5 м
357,7
318750
114016,9
С до 2,5 м
119,2
318750
37995
Ос до 2,5 м
119,2
318750
37995
Е 2,6 м-5,5 м
1252,1
466200
583729,0
С 2,6 м-5,5 м
417,3
466200
194545,3
Ос 2,6 м-5,5 м
417,3
466200
194545,3
Е 5,6 - 8,5 м
178,9
554400
99182,2
С 5,6 - 8,5 м
59,6
554400
33042,2
Ос 5,6 - 8,5 м
59,6
554400
33042,2
1876,8
175850
330035,3
625,6
175850
110011,8
625,6
175850
110011,8
Всего
–
6108,9
-
1878152,0
Окончание таблицы 1.9.2
| Вид лесохозяйственной рубки | Порода и сортимент | Поступит в реализацию ликвида, м3 | Средняя отпускная цена, руб. | Стоимость реализованной древесины, тыс. руб. |
Санитарная рубка
Е 2,6 м-5,5 м
2441,2
250000
610300
С 2,6 м-5,5 м
813,8
250000
203450
Ос 2,6 м-5,5 м
813,8
250000
203450
Е 5,6 - 8,5 м
610,4
250000
152600
С 5,6 - 8,5 м
203,4
250000
50850
Ос 5,6 - 8,5 м
203,4
250000
50850
6514,8
175850
1145627,6
2171,6
175850
381875,9
2171,6
163850
381875,9
Всего
–
15944
–
3180879,4
Всего по ЛЕСХОЗУ
–
31880,9
–
7370063,2
В т ч деловой
–
10391
–
3278430
Дров
–
21490
–
4091633,2
Таблица 1.10 – Форма 10. Затраты на производство и источники их покрытия
| Статьи доходов и расходов | Всего на 2014 год, тыс. руб. | В том числе по кварталам | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. Затраты | |||||
| 1. Лесохозяйственные работы | 311631,8 | 62326,4 | 109071,1 | 71675,3 | 68559,0 |
| В т. ч. зарплата | 189660,2 | 37932,0 | 66381,1 | 43621,8 | 41725,2 |
| 2. Лесокультурные работы | 394541,0 | - | 394541,0 | - | - |
| В т. ч. зарплата | 284786,0 | - | 284786,0 | - | - |
| 3. Лесоохранные работы | 8118,6 | - | - | 8118,6 | - |
| В т. ч. зарплата | 4441,4 | - | - | 4441,4 | - |
| 4. Противопожарные мероприятия | 11120,7 | - | 6116,4 | 5004,3 | - |
| В т. ч. зарплата | 3514,5 | - | 1933,0 | 1581,5 | - |
| ВСЕГО производственных затрат | 725412,1 | 145082,4 | 253894,2 | 166844,8 | 159590,7 |
| В т. ч. зарплата | 482402,1 | 96480,4 | 168840,7 | 110952,5 | 106128,5 |
| 5. Общепроизвод-ственные затраты | 1594981,5 | 318996,3 | 558243,5 | 366845,7 | 350895,9 |
| В т. ч. зарплата | 3056183,4 | 611236,7 | 1069664,2 | 702922,2 | 672360,3 |
| 6. Государственная лесная охрана | 1194320,3 | 238864,1 | 418012,1 | 274693,7 | 262750,5 |
| В т. ч. зарплата | 1144320,3 | 228864,1 | 400512,1 | 263193,7 | 251750,5 |
| Всего затрат: | 3514713,9 | 702942,8 | 1230149,9 | 808384,2 | 773237,1 |
| В т. ч. зарплата | 4682905,8 | 936581,2 | 1639017,0 | 1077068,3 | 1030239,3 |
| II. Источники финансирования | |||||
| 1. Доход от реализации продукции лесохозяйственного производства | 9294678,0 | 1858935,6 | 3253137,3 | 2137775,9 | 2044829,2 |
| 2. Бюджетные средства | - 5779964,1 | - 115599,2 | - 2022987,4 | - 1329391,7 | - 1271592,1 |
| Всего доходов | 3514713,9 | 702942,8 | 1230149,9 | 808384,2 | 773237,1 |
Таблица 1.11 – Форма 11. План по труду и заработной плате
| Вид показателей | План на 2014 год | ||||
| всего | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 Объем лесохозяйственных работ в условных ценах, тыс. руб. | 311631,8 | 77907,9 | 77907,9 | 77907,9 | 77907,9 |
| 2 Выработка на 1 рабочего, тыс. руб. | 3895,4 | 973,9 | 973,9 | 973,9 | 973,9 |
| 3 Необходимое количество человеко-дней | 10662 | 2666 | 2666 | 2666 | 2666 |
| 4 Количество всего персонала, чел | 243 | 60 | 61 | 61 | 61 |
| в т ч рабочих, чел | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| л/х персонала, чел | 163 | 40 | 41 | 41 | 41 |
| 5 Фонд зарплаты – всего, тыс. руб. | 4682905,8 | 1170726,5 | 1170726,5 | 1170726,5 | 1170726,5 |
| в т ч рабочих, тыс. руб. | 482402,1 | 120600,6 | 120600,6 | 120600,6 | 120600,6 |
| л/х персонала, тыс. руб. | 4200503,7 | 1050126,0 | 1050126,0 | 1050126,0 | 1050126,0 |
| 6 Средняя зарплата | 19271,2 | 4817,8 | 4817,8 | 4817,8 | 4817,8 |
| в т ч рабочих, тыс. руб. | 6030,0 | 1507,5 | 1507,5 | 1507,5 | 1507,5 |
| л/х персонала, тыс. руб. | 25769,9 | 6442,4 | 6442,4 | 6442,4 | 6442,4 |
Таблица 2.1 – Форма 12. Основные показатели плана работ промышленного производства
| Вид работ | Всего | ||||
| На год | По кварталам | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 1 Валка леса, м 3 | 58000 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 |
| 2 Обрубка сучьев, м 3 | 58000 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 |
| 3 Трелевка хлыстов, м 3 | 58000 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 |
| 4 Раскряжевка, м 3 | 58000 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 |
| 5 Сортировка-штабелевка, м 3 | 58000 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 |
| 6 Погрузка, м 3 | 58000 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 |
| 7 Вывозка, м 3 | 58000 | 14500 | 14500 | 14500 | 14500 |
Таблица 2.2 – Форма 13. Расчет выплат и фонда заработной платы промышленного производства
| Название работ | Объем работ, м3 | Марки машин и оборудо-вания | Тарифный разряд и кол-во рабочих | Нормы выработки | Требуется | Сдельная расценка, руб. | Фонд зарплаты, тыс. руб. | ||||
| чел.-дней | машино-смен | тарифный | бригадирские | премии | всего | ||||||
| 1 Валка деревьев | 58000 | б/п Stihl MS | 6-1 | 59,0 | 983 | 1966 | 732 | 42456 | 2326 | 31018 | 110890 |
| 4-1 | 59,0 | 605 | 35090 | ||||||||
| 2 Обрезка сучьев: а) ель б) сосна и осины | 58000 | б/п Stihl MS | 4-1 | 32,9 | 1763 | 1763 | 1085 | 62930 | 1888 | 25172 | 89990 |
| 3 Трелевка | 58000 | ТТР-401 | 6-1 | 34,8 | 301 | 602 | 224 | 12992 | 712 | 9489 | 33923 |
| 4-1 | 34,8 | 185 | 10730 | ||||||||
| 4 Раскряжевка: а) деловая | 43094 | б/п Stihl MS | 4-1 | 93,2 | 1626 | 1626 | 1346 | 58005 | 1740 | 23202 | 82947 |
| б) дрова | 14906 | б/п Stihl MS | 4-1 | 73,4 | 416 | 416 | 997 | 14861 | 446 | 5944 | 21251 |
| 5 Сортировка - штабелевка | 58000 | вручную | 6-1 | 32,0 | 1812,5 | 1812,5 | 820,8 | 47606 | 1428 | 19042 | 68076 |
| 6 Погрузка | 58000 | МАЗ | 6-1 | 242,0 | 239,7 | 239,7 | 125,6 | 7285 | 219 | 2914 | 10418 |
| 7 Вывозка | 58000 | МАЗ | 6-1 | 122,8 | 472,3 | 472,3 | 143,3 | 8311 | 249 | 3324 | 11884 |
ВСЕГО
–
–
–
7613,5
8897,5
–
300266
9008
120105
429379
Таблица 2.2.1 – Форма 13 (1). Распределение древесины по породам и категориям товарности
| Название | Всего, м3 | Ель | Сосна | Осина | |||
| % | м3 | % | м3 | % | м3 | ||
| Запас ликвида | 58000 | 60 | 34800 | 20 | 11600 | 20 | 11600 |
| Деловая | 43094 | 60 | 25856,4 | 20 | 8618,8 | 20 | 8618,8 |
| – крупная | - | - | - | - | - | - | - |
| – средняя | 25856,4 | 70 | 18099,48 | 40 | 3447,52 | 50 | 4309,4 |
| – мелкая | 17237,6 | 30 | 7756,92 | 60 | 5171,28 | 50 | 4309,4 |
| Дрова | 14906 | 60 | 8943,6 | 20 | 2981,2 | 20 | 2981,2 |
| Посортиментно: | |||||||
| пиловочник | 25856,4 | 60 | 15513,84 | 20 | 5171,28 | 20 | 5171,28 |
| тех. сырье | 17237,6 | 60 | 10342,56 | 20 | 3447,52 | 20 | 3447,52 |
Таблица 2.3 – Форма 14. План использования машинно-тракторного парка
| Показатели | Машины | Тракторы | Бензопилы | Погрузчики |
| Объем работ, м 3 | 58000 | 58000 | 58000 | 58000 |
| Количество дней работы в году | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Требуется машино-смен | 439,74 | 1753,23 | 3978,34 | 223,14 |
| Коэффициент сменности | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Необходимо механизмов | 1,96 | 7,83 | 17,76 | 1,00 |
| Коэффициент технической готовности | 0,95 | 0,88 | 0,91 | 0,87 |
| Списанное количество механизмов | 2 | 8 | 18 | 1 |
| Выработка на списанный механизм, м3 | 29000 | 7250 | 3222,2 | 58000 |
Таблица 2.4.1 – Форма 15 (1). Расчет платы от пня
| Порода | Запас ликвида, м3 | Плата по таксам, тыс. руб. | Всего плата от пня, тыс. руб. | ||||||||||||
| Всего | в т.ч. деловой | Деловая древесина | дрова | Деловая древесина | дрова | Деловая древесина | дрова | Всего | |||||||
| крупной | средней | мелкой | крупной | средней | мелкой | крупной | средней | мелкой | |||||||
| 1 Ель | 11600 | 8618,8 | - | 3447,52 | 5171,28 | 2981,2 | - | 55,4 | 55,4 | 7,3 | - | 190992,6 | 286488,9 | 21762,8 | 499244,3 |
| 2 Сосна | 34800 | 25856,4 | - | 18099,48 | 7756,92 | 8943,6 | - | 55,4 | 55,4 | 7,3 | - | 1002711,2 | 429733,4 | 65288,3 | 1497732,9 |
| 3 Осина | 11600 | 8618,8 | - | 4309,4 | 4309,4 | 2981,2 | - | 55,4 | 55,4 | 7,3 | - | 238740,8 | 238740,8 | 21762,8 | 499244,4 |
| Всего | 58000 | 43094 | - | 25856,4 | 17237,6 | 14906 | - | - | - | - | - | 1432444,6 | 954963,1 | 108803,9 | 2496221,6 |
Таблица 2.4.2 – Форма 15 (2). Услуги обслуживающих производств
| Механизмы | Необходимо, машино-смен | Себестоимость машино-смены, руб. | Сумма затрат, тыс. руб. |
| 1 Бензомоторные пилы: | |||
| Всего | 4788 | 75000 | 359100 |
| В т. ч.: - на валке леса | 983 | 75000 | 73725 |
| - на раскряжевке | 2042 | 75000 | 153150 |
| - на дополнительных работах | 204,2 | 75000 | 15215 |
| 2 Работа тракторов | |||
| Всего | 301 | 140000 | 42140 |
| В т. ч.: - на трелевке | 301 | 140000 | 42140 |
| - на дополнительных работах | 30,1 | 140000 | 4214 |
| 3 Автомобили | |||
| Всего | 472,3 | 250000 | 118075 |
| В т. ч.: - на вывозке | 472,3 | 250000 | 118075 |
| - на дополнительных работах | 141,7 | 250000 | 35425 |
| 4 Погрузчики | |||
| Всего | 329,7 | 180000 | 59346 |
| ИТОГО | 5891 | – | 578661 |
Таблица 2.4.3 – Форма 15 (3). Расчёт амортизационных отчислений
| Название объектов амортизации | Наличие | Среднего-довая стоимость, тыс. руб. | Норма амортизации на полное возобнов-ление, % | Всего амортизационных отчислений, тыс. руб. |
| 1 Цех | ||||
| Здания и постройки | 1 | 16500 | 3 | 495 |
| Инвентарь | 14 | 92400 | 5 | 4620 |
| Всего | 15 | 108900 | 8 | 5115 |
| 2 Автотракторный парк | ||||
| автомобили | 2 | 66000 | 5 | 3300 |
| трактора | 8 | 192500 | 5 | 9625 |
| погрузчики | 1 | 22000 | 4 | 880 |
| прицепы | 8 | 55000 | 4 | 2200 |
| бензопилы | 18 | 19250 | 5 | 962,5 |
| Всего | 37 | 354750 | 23 | 16967,5 |
| 3 Другие основные средства | ||||
| Дороги | 725 | 81180 | 0,5 | 405,9 |
| Всего | 725 | 81180 | 0,5 | 405,9 |
| Сумма амортизации | 22488,4 | |||
Таблица 2.4.4 – Форма 15 (4). Штатное расписание цеха
| Название должностей | Количество штатных единиц | Оклад, тыс. руб. | Месячный фонд зарплаты, тыс. руб. | Годовой фонд, тыс. руб. |
| Начальник цеха | 1 | 2800 | 2800 | 33600 |
| Начальник мастерской | 2 | 2380 | 4760 | 57120 |
| Инженер-экономист | 1 | 2100 | 2100 | 25200 |
| Инженер-механик | 2 | 2100 | 4200 | 50400 |
| Мастер участка | 2 | 1960 | 3920 | 47040 |
| Бухгалтер | 1 | 1680 | 1680 | 20160 |
| Кладовщик | 1 | 1260 | 1260 | 15120 |
| Сторож | 3 | 1176 | 3528 | 42336 |
| Уборщица | 2 | 1176 | 2352 | 28224 |
| Всего | 15 | - | 26600 | 319200 |
Таблица 2.4.5 – Форма 15 (5). Смета цеховых затрат
| Элементы затрат | План на 2014 год, тыс. руб. | ||||
| Всего | I | II | III | IV | |
| Основная зарплата | 319200 | 79800 | 79800 | 79800 | 79800 |
| Начисления на зарплату | 114912 | 28728 | 28728 | 28728 | 28728 |
| Командировочные | 15960 | 3990 | 3990 | 3990 | 3990 |
| Почтовые, телеграфные, канцелярские | 3192 | 798 | 798 | 798 | 798 |
| Содержание зданий, сооружений и инвентаря | 3192 | 798 | 798 | 798 | 798 |
| Текущий ремонт зданий и сооружений | 3192 | 798 | 798 | 798 | 798 |
| Охрана труда | 7500 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
| Амортизация | 22488,4 | 5622,1 | 5622,1 | 5622,1 | 5622,1 |
| Содержание пожарной охраны | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Всего цеховых затрат | 499636,4 | 124909,1 | 124909,1 | 124909,1 | 124909,1 |
Таблица 2.4 – Форма 15. Себестоимость продукции промышленного производства
| Статьи затрат | Сумма затрат, тыс. руб. | Затраты на 1 м 3 товарной продукции, руб. |
| Основная заработная плата производственных рабочих | 429379 | 7403,1 |
| Основная заработная плата дополнительных рабочих | 128813,7 | 2220,9 |
| Дополнительная заработная плата | 64406,85 | 1110,5 |
| Начисления на заработную плату | 214689,5 | 3701,5 |
| Услуги обслуживающих производств | 578661 | 9976,9 |
| Плата от пня | 2496221,6 | 43038,3 |
| Другие производственные затраты | - | - |
| Себестоимость производства | 3912171,65 | 67451,2 |
| Внепроизводственные затраты | 39121,7 | 674,5 |
| Полная себестоимость | 3951293,35 | 68125,7 |
Таблица 2.5 – Форма 16. План реализации продукции
| Список сортиментов | Объем, м3 | Сорт | Отпускная цена, руб. | Стоимость реализованной продукции, тыс. руб. | ||||
| Всего | по кварталам | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 1 Деловая древесина | ||||||||
| Бревна хвойные: всего | 34475,2 | II | – | 10040902 | 2008180,4 | 3012270,6 | 2008180,4 | 3012270,6 |
| в т. ч. а) пиловочник | 20685,12 | 318750 | 6593382 | 1318676,4 | 1978014,6 | 1318676,4 | 1978014,6 | |
| б) тех. сырье | 13790,08 | 250000 | 3447520 | 689504 | 1034256 | 689504 | 1034256 | |
| Бревна лиственные: всего | 8618,8 | II | – | 2322766,6 | 464553,3 | 696830,1 | 464553,3 | 696830,1 |
| в т. ч. а) пиловочник | 5171,28 | 282500 | 1460886,6 | 292177,3 | 438266,1 | 292177,3 | 438266,1 | |
| б) тех. сырье | 3447,52 | 250000 | 861880 | 172376 | 258564 | 172376 | 258564 | |
| Всего деловой | 43094 | – | – | 12363668,6 | 2472733,7 | 3709100,6 | 2472733,7 | 3709100,6 |
| 2 Дрова | ||||||||
| Ель | 8943,6 | – | 175850 | 1572732,1 | 314546,4 | 471819,6 | 314546,4 | 471819,6 |
| Сосна | 2981,2 | – | 175850 | 524244,02 | 104848,8 | 157273,2 | 104848,8 | 157273,2 |
| Осина | 2981,2 | – | 163850 | 488469,6 | 97693,9 | 146540,9 | 97693,9 | 146540,9 |
| Всего дров | 14906 | – | – | 2585445,72 | 517089,1 | 775633,7 | 517089,1 | 775633,7 |
| Итого | 58000 | – | – | 14949114,32 | 2989822,9 | 4484734,3 | 2989822,9 | 4484734,3 |
Таблица 2.6 – Форма 17. Основные показатели экономического и социального развития лесхоза на 2014 год
| Показатели | Лесохозяйственная деятельность | Промышленная деятельность | Всего по лесхозу |
| Покрытая лесом площадь, тыс. га | 50 | 50 | 50 |
| Продукция, тыс. руб. | 311631,8 | 14949114,32 | – |
| Себестоимость товарной продукции, тыс. руб. | 3514713,9 | 3951293,35 | – |
| Доход от реализации, тыс. руб. | – | 10997820,97 | 10997820,97 |
| Рентабельность, % | – | 73,6 | 73,6 |
| Производство продукции на 1 га, тыс. руб./га | 6,2 | 299,0 | 305,2 |
| Затраты на 1 рубль товарной продукции, руб. | 11,3 | 0,3 | 11,6 |
| Среднесписочное количество рабочих, чел. | 243 | 15 | 258 |
| Выработка на одного рабочего за год, тыс. руб. | 1282,4 | 996607,6 | 997890 |
Таблица 2.7 – Форма 18. Смета фонда экономического стимулирования производства
| Параметры | Значения |
| Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. | 10997820,97 |
| Отчисления в государственный бюджет, тыс. руб. | 3299346,3 |
| Плата по кредитам, тыс. руб. | 3849237,3 |
| Чистая прибыль, тыс. руб. | 3849237,3 |
| Фонд накопления, тыс. руб. | 2886928,0 |
| Фонд потребления, тыс. руб. | 962309,3 |
Заключение
В данном курсовом проекте нами был разработан план экономического и социального развития предприятия.
План экономического и социального развития лесохозяйственного предприятия разрабатывался на основании методических и организационных подходов, обоснованных законодательными актами Республики по экономическому развитию народного хозяйства и переходом к рыночной экономике с учетом особенностей лесного хозяйства.
Подведены результаты деятельности лесохозяйственного и лесопромышленного производства.
В ходе расчетов в нашем случае было установлено, что промышленное производство является выгодным. Рентабельность производства для лесхоза составила 73,6 %.
Приобретенные знания и навыки будут полезны в дальнейшей практической деятельности для решения реальных производственных задач.
Введение
План экономического и социального развития лесохозяйственного предприятия разрабатывается на основании методических и организационных подходов, обоснованных законодательными актами Республики по экономическому развитию народного хозяйства и переходом к рыночной экономике с учетом особенностей лесного хозяйства.
Предприятия планируют свою деятельность исходя из рекомендаций и разработок проектов лесоустройства, спроса на продукцию, работы, услуги, необходимости обеспечения производственного и социального развития предприятия, роста индивидуальных доходов его работников.
От специалистов лесного хозяйства в новых условиях хозяйствования требуются фундаментальная профессиональная подготовка, современное экономическое мышление, навыки управленческой и организационной деятельности, ежедневное расширение и обновление своих знаний.
Тема курсовой работы – организация и управление предприятием.
Цель курсовой работы – систематизировать и углубить теоретическую и практическую подготовку студентов, научиться использовать полученные знания по технологичным дисциплинам и экономике лесного хозяйства в плановых расчетах.
Написание курсовой работы требует достаточно глубоких теоретических знаний в области лесного хозяйства, организации и планирования производства на лесохозяйственных предприятиях, а также по специальных дисциплинах – лесоводству, лесных культурах, лесной таксации, охране и защите лесов от вредителей, болезней и лесных пожаров.
Лесохозяйственное производство
1.1 Основные показатели производства
В данной таблице (таблица 1.1) приведены показатели производственно-хозяйственной деятельности лесхоза, планируемой на 2014 год. Эти показатели являются исходными данными для расчёта курсовой работы. Они составляются (в соответствии с методическими указаниями) в зависимости от сочетания букв фамилии, имени, отчества студента. Все показатели приведены в таблице 1.1.
На основании этих данных проводится расчет и заполнение следующих форм, необходимых для составления плана экономического и социального развития на 2014 г.
1.2 Объемы работ лесохозяйственного производства
Форма включает перечет видов продукции, которая получается в результате выполнения каждого вида работ, их распределение по срокам выполнения (квартал года) и уровень механизации труда.
Лесохозяйственные работы . Отвод лесосек под рубки главного пользования планируем в объеме, который позволяет выполнить план заготовки древесины для промышленного производства. Площади, на которых проводятся рубки ухода, выписываем из задания, а соответствующие им объемы древесины и ликвида - из таблицы 1.2.1
Лесокультурные работы. К лесокультурным работам относят: содействие натуральному возобновлению, посев и посадку леса.
Лесоохраннуе работы. К числу лесоохранных работ относят: текущее лесопатологическое обследование, почвенные раскопки, выборка свежезараженных и выкладка ловчих деревьев (объем работ из таблицы 1.1).
Противопожарные мероприятия. Кроме устройства минерализованных полос (объем работ выписываем из задания) планируем уход за ними. Количество временных пожарных сторожей на апрель-сентябрь определяем исходя из средней площади одного лесничества равной 7000 га, по формуле:
Кстор. = S лесхоза / 7000 (1)
где Кстор. – число пожарных сторожей;
S лесхоза – площадь лесхоза (из задания), га.
Кстор.= 50000 / 7000 = 7,1 ≈ 7
Для правильного распределения работ по кварталам года необходимо учитывать агротехнические сроки выполнения работ, а также более равномерное распределение работ на протяжении года. Так, к примеру, рубки ухода в молодняках относим на второй и третий квартал, поскольку выполнение данных рубок связано с вегетационным периодом. Отвод лесосек под РГП будем проводить во втором и третьем кварталах. Прореживания планируем на первый, второй кварталы, проходные рубки в первый, второй кварталы и санитарные рубки планируем на первый, второй и четвертый кварталы. Объемы работ для каждого вида рубок ухода (по площади, древесине и в том числе ликвиду) распределяем по кварталам пропорционально отводу лесосек. Уровень механизации в целом по рубкам ухода по лесхозу определяем в зависимости от доли участия объема работ, выполненных механизированным способом в общем объеме работ.
Лесокультурные работы будем проводить во втором и третьем кварталах. Лесозащитные работы в третьем квартале. Противопожарные мероприятия планируем осуществлять во время пожароопасного периода (в третьем квартале).
Дата: 2019-02-25, просмотров: 246.