Интернет-ресурсы и обучающие компьютерные программы.

Поможем в ✍️ написании учебной работы

Имя

Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Нажимая кнопку "Продолжить", я принимаю политику конфиденциальности

· Алексеева А.И., Васильев Ю.В., Малеева А.В., Ушвицкий Л.И. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: электронный учебный курс. М: Изд-во «КНОРУС», - 2008 - 1 электрон.опт.диск: зв.цв.

· Васильева Л.С., Петровская М.В. Финансовый анализ: электронный учебный курс. - Электрон.дан. - М: КНОРУС, 2008, - 1 электрон.опт.диск: зв.цв.

· Черняк В.З. Бизнес-планирование: электронный учебный курс. -Электрон.дан. - М: КНОРУС, 2008, - 1 электрон.опт.диск: зв.цв.

Приложение 1

Исходные данные по вариантам 1-4

№ п/п	Наименование показателей	1			2				3				4
		Предыдущий год	Отчетный год		Предыдущий год		Отчетный год		Предыдущий год		Отчетный год		Предыдущий год	Отчетный год
		Предыдущий год	план	факт	Предыдущий год		план	факт	Предыдущий год		план	факт	Предыдущий год	план		факт
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13	14
1.	Выпуск продукции в натуральном выражении всего (т.), в том числе по ассортименту:	2255648	225000	235103	231128	233000		233105	227111	228000		227723	229333	230000	230009
1.1.	Изделие А (т)	110008	110000	119723	115118	116000		116102	111200	112000		111490	114357	115000	114117
1.2.	Изделие Б (т)	115640	115000	115380	116010	117000		117003	115911	116000		116233	114976	115000	115892
2.	Оптовая цена предприятия (руб.коп)
2.1.	Изделие А (руб.коп)	82	85	85	230	250		250	210	218		221	190	195	200
2.2.	Изделие Б (руб.коп)	100	110	110	280	300		300	232	242		240	247	270	268
3.	Запас готовой продукции на складе, т.руб:
3.1.	На начало года (т.руб)	135	100	120	255	240		205	227	200		190	189	150	167
3.2.	На конец года (т.руб)	100	140	210	240	120		90	200	100		70	150	85	60
4.	Товары отгруженные, (т.руб)
4.1.	На начало года (т.руб)	*	230	180	152	150		100	117	130		144	136	120	110
4.2.	На конец года (т.руб)	*	*	176	150	*		82	130	*		*	120	*	*
5.	План поставок продукции (в % к отгрузке продукции)
	-1 кв.	*	25	*	*	25		*	*	15		*	*	20	*
	-2 кв.	*	30	*	*	28		*	*	30		*	*	25	*
	-3 кв.	*	28	*	*	32		*	*	30		*	*	36	*
	-4 кв.	*	17	*	*	15		*	*	25		*	*	19	*
6.	Недопоставка продукции, тыс.руб.
	-1 кв.	*	*	15,5	*	*		118	*	*		207	*	*	177

Продолжение приложения 1

	-2 кв.	*	*	5,7	*	*	340	*	*	122	*	*	28
	-3 кв.	*	*	10,54	*	*	105	*	*	285	*	*	119
	-4 кв.	*	*	*	*	*	214	*	*	28	*	*	-
7.	Объём сертифицированной продукции (в %% к объёму выпуска продукции в действующих ценах).	55	70	75	60	70	80	50	60	65	70	75	75
8.	Объём экспортной продукции (в%) к объёму выпуска	4	10	10	5	10	10	8	10	10	7	10	10
9.	Объём забракованной продукции (в%) к объёму выпуска	6	*	3	10	*	5	0,5	*	2	1	*	*
10.	Объём зарекламированной продукции (в%) к объёму выпуска	5	*	4	25	*	5	0,8	*	3	0,6	*	2
10а	Объем прочей продукции, %	30	20	8	-	20	-	40,7	30	20	21,4	15,0	13
11.	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс.руб.	25508	25103	23070	50213	51277	54321	55274	50114	50201	48840	49905	50116
12.	Количество потреблённой Эл.энергии на производственные цели, тыс.квт.час.	6670	7000	7315	8560	8840	8700	8611	8710	8680	8732	8960	8810
13.	Среднесписочная численность ППП, чел, в том числе:	310	300	315	425	400	415	405	410	420	440	430	427
13.1	Рабочих	255	250	260	340	320	340	340	330	335	350	353	355
13.2	Служащих	55	50	55	85	80	75	65	80	85	90	77	72
14.	Среднесписочная численность непромышленного персонала, чел.	255	250	260	340	320	340	340	330	335	350	353	355
15.	Принято рабочих - всего.	10	*	8	15	*	30	22	*	20	13	*	7
16.	Выбыло рабочих - всего, в т.ч:	5	*	4	15	*	10	4	4	6	10	*	10
16.1	В связи сокращением численности.	2	*	-	-	*	-	-	4	4	-	*	-
16.2	По собственному желанию.	2	*	1	15	*	5	2	*	2	5	*	6
16.3	Уволено за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины.	1	*	3	-	*	5	2	*	-	5	*	4
17.	Неявки на работу (дни), на одного рабочего в том числе:
17.1	Ежегодные отпуска	21	21	24	24	25	24	24	28	28	24	21	21
17.2	Отпуска по разрешению администрации	5	5	6	4	6	8	6	4	5	3	2	4

Продолжение приложения 1

17.3	Отпуска по учёбе.	2	1	3	5	5	6	6	8	8	5	8	8
17.4	Отпуска по беременности и родам.	4	3	3	3	2	2	-	1	1	*	*	2
17.5	Неявки по болезни.	10	*	12	15	*	13	17	*	20	11	*	12
17.6	Другие неявки, разрешённые законом.	1	4	5	2	1	7	1	2	3	6	1	4
18.	Среднемесячная зарплата 1-го ППП, руб.	3520	4150	4580	3105	3200	3408	3420	3600	3750	3970	4000	4099
19.	Среднемесячная зарплата 1-го рабочего, руб.	2990	3000	3077	2803	2900	3007	3000	3200	3330	3487	3500	3610
20.	Уровень премии ППП (в % к фонду зарплаты).	30	30	30	20	22	24	22	25	25	30	35	35
21.	Уровень премии рабочих (в % к фонду зарплаты).	25	25	25	15	20	23	18	20	20	25	30	30
22.	Полная себестоимость реализуемой продукции т.руб.	20455,22	21872	22542	59301	63415	63007	50125	52202	52309	50073	53035	53307
23.	Себестоимость ед. выпускаемой продукции (руб.коп)
23.1	Изделие А	80,08	77,10	74	222	212	210	202,2	196,2	205,8	190	196,3	190,5
23.2	Изделие В	100,60	98,20	98,05	250	249	240	184,3	179,4	170,1	246	266,6	264,2
24.	Среднегодовая стоимость материальных оборотных средств, (в % к полной себестоимости реализуемой продукции).	71	*	70	65	*	60	56	*	50	67	*	65
25.	Доходы от реализации основных средств и прочего имущества, тыс. руб.	30	*	32	150	*	181	199	*	200	278	*	313
26.	Доходы от сдачи имущества в аренду, т.руб.	20	*	21	80	100	117	136	150	150	218	276	280
27.	Расходы от прочей реализации, тыс.руб.	-	-	-	130	-	108	112	*	95	202	*	93
28.	Внереализационные финансовые результаты, т.руб.	70,22	*	63	230	*	125	113	*	139	165	*	201
29.	Средний остаток оборотных средств, тыс.руб (в % к объёму реализованной продукции).	17	*	21	18	*	20	14	*	22	15	*	23

Приложение 2

Исходные данные по вариантам 5-8

№ п/п	Наименование показателей	5				6			7				8
		Предыдущий год	Отчетный год			Предыдущий год	Отчетный год		Предыдущий год		Отчетный год		Предыдущий год		Отчетный год
		Предыдущий год	План		Факт	Предыдущий год	План	Факт	Предыдущий год		План	Факт	Предыдущий год		План	Факт
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11	12	13		14
1.	Выпуск продукции в натуральном выражении всего (т.), в том числе по ассортименту:	230986	232000	231514		228518	229000	229628	230887	231000		2310550	231692	233000		234001
1.1.	Изделие А (т)	113775	114000	113742		112190	112000	112540	113607	114000		113505	113879	115000		116294
1.2.	Изделие Б (т)	117211	118000	117772		116328	117000	117088	117280	117000		117045	117813	118000		117707
2.	Оптовая цена предприятия (руб.коп)
2.1.	Изделие А (руб.коп)	210	220	222		196	205	207	200	210		215	250	270		270
2.2.	Изделие Б (руб.коп)	275	280	280		305	310	300	315	320		320	340	350		353
3.	Запас готовой продукции на складе, т.руб:
3.1.	На начало года (т.руб)	224	168	202		125	170	185	205	130		110	86	70		111
3.2.	На конец года (т.руб)	168	120	77		170	98	155	130	107		76	70	40		56
4.	Товары отгруженные, (т.руб)
4.1.	На начало года (т.руб)	153	143	133		50	263	210	196	140		170	175	127		166
4.2.	На конец года (т.руб)	143	-	110		263	*	161	140	*		11	127	*		141
5.	План поставок продукции (в % к отгрузке продукции)
	-1 кв.	*	12	*		*	10	*	*	30		*	*	17		*
	-2 кв.	*	26	*		*	35	*	*	20		*	*	33		*
	-3 кв.	*	30	*		*	40	*	*	22		*	*	24		*
	-4 кв.	*	32	*		*	15	*	*	28		*	*	26		*
6.	Недопоставка продукции, тыс.руб.
	-1 кв.	*	25	*		*	-	*	*	22,5		*	*	88,2		*

Продолжение приложения 2

	-2 кв.	*	138	*	*	100,6	*	*	33,6	*	*	99,3	*
	-3 кв.	*	54	*	*	38,4	*	*	44,7	*	*	100,9	*
	-4 кв.	*	47	*	*	26,3	*	*	55,8	*	*	10,1	*
7.	Объём сертифицированной продукции (в %% к объёму выпуска продукции в действующих ценах).	73	80	82	45	50	60	75	90	80	40	55	58
8.	Объём экспортной продукции (в%) к объёму выпуска	10	12	12	5	8	8	-	2	2	12	15	15
9.	Объём забракованной продукции (в%) к объёму выпуска	2	*	1	12	*	10	5	*	2	8	*	8
10.	Объём зарекламированной продукции (в%) к объёму выпуска	1	*	2	5	*	4	11	*	6	15	*	14
10а	Объем прочей продукции, %	14	8	3	33	42	18	9	8	10	25	30	5
11.	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс.руб.	61697	62015	58005	92681	94286	96317	107011	107317	107786	72221	70080	71516
12.	Количество потреблённой Эл.энергии на производственные цели, тыс.квт.час.	9801	9000	9876	9116	9006	9933	9015	9500	9211	9986	9230	9016
13.	Среднесписочная численность ППП, чел, в том числе:	420	442	450	445	450	465	471	480	475	493	500	500
13.1	Рабочих	368	367	370	370	375	388	371	385	380	405	415	414
13.2	Служащих	52	75	80	75	75	77	100	95	95	88	85	86
14.	Среднесписочная численность непромышленного персонала, чел.	45	43	44	55	50	40	42	35	35	40	44	45
15.	Принято рабочих - всего.	12	*	8	2	*	-	5	15	15	1	*	2
16.	Выбыло рабочих - всего, в т.ч:	6	*	4	4	*	3	10	*	-	6	*	2
16.1	В связи сокращением численности.	-	*	-	-	*	-	-	*	-	-	*	-
16.2	По собственному желанию.	4	*	2	4	*	3	6	*	-	5	*	2
16.3	Уволено за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины.	2	*	2	-	*	-	4	*	-	1	*	-
17.	Неявки на работу (дни), на одного рабочего в том числе:
17.1	Ежегодные отпуска	24	26	26	28	30	30	24	25	26	21	24	24
17.2	Отпуска по разрешению администрации	2	3	5	8	5	7	12	*	10	10	*	7

Продолжение приложения 2

17.3	Отпуска по учёбе.	4	9	7	4	7	7	2	*	4	1	*	2
17.4	Отпуска по беременности и родам.	*	2	2	-	4	4	2	*	1	-	2	2
17.5	Неявки по болезни.	6	*	7	30	*	20	15	*	9	8	*	6
17.6	Другие неявки, разрешённые законом.	5	3	3	9	6	6	2	2	2	3	1	1
18.	Среднемесячная зарплата 1-го ППП, руб.	4152	4260	4308	3411	3500	3610	4003	4180	4207	4007	4330	4350
19.	Среднемесячная зарплата 1-го рабочего, руб.	4004	4020	4054	2980	3100	3242	3270	3340	3400	3576	3600	3611
20.	Уровень премии ППП (в % к фонду зарплаты).	25	28	28	30	35	35	34	38	38	38	50	50
21.	Уровень премии рабочих (в % к фонду зарплаты).	23	25	26	25	30	30	32	35	35	3.5	40	40
22.	Полная себестоимость реализуемой продукции т.руб.	55086	57600	57752	56602	58672	57542	58716	60420	60900	67538	70755	71139
23.	Себестоимость ед. выпускаемой продукции (руб.коп)
23.1	Изделие А	209,4	221	221,5	190,4	205,3	200,8	186,7	200,6	216,2	270,5	255,6	261,6
23.2	Изделие В	265,5	271,7	278,7	300	300,2	299,5	300,9	300,1	300,8	320,7	330,3	333,9
24.	Среднегодовая стоимость материальных оборотных средств, (в % к полной себестоимости реализуемой продукции).	60	*	57	60	*	57	55	*	58	63	*	68
25.	Доходы от реализации основных средств и прочего имущества, тыс. руб.	101	*	135	205	*	128	186	*	214	141	*	159
26.	Доходы от сдачи имущества в аренду, т.руб.	177	187	207	294	308	402	234	250	280	166	180	190
27.	Расходы от прочей реализации, тыс.руб.	45	*	107	114	-	203	22	*	318	44	*	52
28.	Внереализационные финансовые результаты, т.руб.	51	*	62	70	*	77	59	*	91	152	*	167
29.	Средний остаток оборотных средств, тыс.руб (в % к объёму реализованной продукции).	11	*	19	14	*	25	16	*	28	19	*	27

Приложение 3

Исходные данные по вариантам 9-12

№ п/п	Наименование показателей	9				10				11				12
		Предыдущий год	Отчетный год			Предыдущий год		Отчетный год		Предыдущий год		Отчетный год		Предыдущий год		Отчетный год
		Предыдущий год	План		Факт	Предыдущий год		План	Факт	Предыдущий год		План	Факт	Предыдущий год		План	Факт
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	12	13		14
1.	Выпуск продукции в натуральном выражении всего (т.), в том числе по ассортименту:	234807	235000	235108		228012	230000		229775	221321	223000		222644	241113	242000		239293
1.1.	Изделие А (т)	116001	116000	116005		116204	118000		117770	101320	102000		101943	113108	114000		110284
1.2.	Изделие Б (т)	118806	119000	119103		111808	112000		112005	120001	121000		120701	128005	128000		129009
2.	Оптовая цена предприятия (руб.коп)
2.1.	Изделие А (руб.коп)	263	275	280		277	280		295	305	300		303	352	355		354
2.2.	Изделие Б (руб.коп)	353	360	361		360	370		370,5	340	350		382	390	395		399
3.	Запас готовой продукции на складе, т.руб:
3.1.	На начало года (т.руб)	131	145	121		126	180		211	333	215		157	710	199		277
3.2.	На конец года (т.руб)	145	105	119		180	130		149	191	370		309	508	32		97
4.	Товары отгруженные, (т.руб)
4.1.	На начало года (т.руб)	200	180	174		240	215		172	320	411		304	130	214		191
4.2.	На конец года (т.руб)	180	100	144		215	115		224	19	910		517	86	-		741
5.	План поставок продукции (в % к отгрузке продукции)
	-1 кв.	*	30	*		*	25		*	*	10		*	*	15		*
	-2 кв.	*	-	*		*	25		*	*	25		*	*	29		*
	-3 кв.	*	25	*		*	28		*	*	37		#	*	32		*
	-4 кв.	*	45	*		*	22		*	*	28		*	*	24		*
6.	Недопоставка продукции, тыс.руб.
	-1 кв.	*	*	120,4		*	*		144	*	*		-	*	*		125

Продолжение приложения 3

	-2 кв.	*	*	-	*	*	112,3	*	*	-	*	*	232
	-3 кв.	*	*	38,8	*	*	99,2	*	*	83	*	*	97
	-4 кв.	*	*	15,8	*	*	61,5	*	*	36	*	*	454
7.	Объём сертифицированной продукции (в %% к объёму выпуска продукции в действующих ценах).	76	80	80	63	65	66	42	50	50	67	70	70
8.	Объём экспортной продукции (в%) к объёму выпуска	7	9	9	8	10	10	22	25	25	7	10	10
9.	Объём забракованной продукции (в%) к объёму выпуска	5	*	4	7	*	3	10	-	5	7	-	5
10.	Объём зарекламированной продукции (в%) к объёму выпуска	12	*	7	6	*	5	5	-	2	9	-	3
10а	Объем прочей продукции, %	-	11	-	16	25	16	21	25	18	10	20	12
11.	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс.руб.	69698	70012	70358	68305	68518	68983	65113	65621	65904	86070	85011	85303
12.	Количество потреблённой Эл.энергии на производственные цели, тыс.квт.час.	9343	9405	9507	6310	6600	6480	6820	6900	6933	9118	9050	9216
13.	Среднесписочная численность ППП, чел, в том числе:	502	510	530	520	550	560	605	600	600	585	580	581
13.1	Рабочих	407	425	433	459	462	470	484	480	479	468	470	472
13.2	Служащих	95	85	97	61	88	90	121	120	121	117	ПО	109
14.	Среднесписочная численность непромышленного персонала, чел.	36	38	39	53	56	60	25	25	20	15	15	9
15.	Принято рабочих - всего.	3	5	5	2	4	4	6	*	6	-	*	4
16.	Выбыло рабочих - всего, в т.ч:	8	-	4	9	*	2	8	*	6	4	*	-
16.1	В связи сокращением численности.	-	*	-	3	*	2	4	*	2	-	*	-
16.2	По собственному желанию.	3	*	4	3	*	-	4	*	2	4	*	-
16.3	Уволено за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины.	5	*	-	3	*	-	-	*	2	-	*	-
17.	Неявки на работу (дни), на одного рабочего в том числе:
17.1	Ежегодные отпуска	24	26	26	28	32	32	21	34	34	24	28	28
17.2	Отпуска по разрешению администрации	6	2	4	5	*	3	7	*	4	6	6	6

Продолжение приложения 3

17.3	Отпуска по учёбе.	2	4	4	3	*	-	3	*	-	4	2	2
17.4	Отпуска по беременности и родам.	3	*	~	4	2	2	5	4	4	3	3	4
17.5	Неявки по болезни.	7	*	10	18	*	12	21	*	15	15	-	20
17.6	Другие неявки, разрешённые законом.	5	4	4	1	2	2	2	1	1	2	2	3
18.	Среднемесячная зарплата 1-го ППП, руб.	4518	4600	4610	4588	4640	4705	5105	5250	5255	5777	5800	5800
19.	Среднемесячная зарплата 1-го рабочего, руб.	3575	3680	3707	3713	3850	3906	4900	5000	5000	5000	5100	5105
20.	Уровень премии ППП (в % к фонду зарплаты).	40	45	45	42	50	50	20	25	25	25	30	30
21.	Уровень премии рабочих (в % к фонду зарплаты).	35	40	40	42	50	50	15	20	20	20	25	25
22.	Полная себестоимость реализуемой продукции т.руб.	70622	72532	73405	71278	72953	74116	72996	70296	74524	85752	86911	93222
23.	Себестоимость ед. выпускаемой продукции (руб.коп)
23.1	Изделие А	227	263,2	264	251,6	270,6	263	300=	308=	300=	330=	350=	348=
23.2	Изделие В	320,2	347	350	348,2	350,7	340,7	338=	342=	343	368=	350=	348=
24.	Среднегодовая стоимость материальных оборотных средств, (в % к полной себестоимости реализуемой продукции).	65	*	70	58	*	62	63	*	68	62	*	65
25.	Доходы от реализации основных средств и прочего имущества, тыс. руб.	275	*	319	233	*	250	408	*	421	288	*	295
26.	Доходы от сдачи имущества в аренду, т.руб.	173	180	180	132	150	150	911	1000	1000	466	300	300
27.	Расходы от прочей реализации, тыс.руб.	38	-	41	109	-	112	303	-	508	78	-	92
28.	Внереализационные финансовые результаты, т.руб.	136	*	155	144	*	122	324	82	513	248	217	111
29.	Средний остаток оборотных средств, тыс.руб (в % к объёму реализованной продукции).	13	*	29	10	*	23	11	*	31	14	*	32

Приложение 4

Исходные данные по вариантам 13-16

№ п/п	Наименование показателей	13				14				15				16
		Предыдущий год	Отчетный год			Предыдущий год		Отчетный год		Предыдущий год		Отчетный год		Предыдущий год		Отчетный год
		Предыдущий год	План		Факт	Предыдущий год		План	Факт	Предыдущий год		План	Факт	Предыдущий год		План	Факт
1	2	3	4	5		6	7		8	9	10		11	12	13		14
1.	Выпуск продукции в натуральном выражении всего (т.), в том числе по ассортименту:	225992	226500	226357		200828	201500		201535	200075	200400		201124	233216	233250		233061
1.1.	Изделие А (т)	100215	100500	100555		99108	99500		99515	98750	99000		99807	115209	115250		115053
1.2.	Изделие Б (т)	125777	126000	125802		101720	102000		102020	101325	101400		101317	118007	118000		118008
2.	Оптовая цена предприятия (руб.коп)
2.1.	Изделие А (руб.коп)	383	390	395		402	405		402	420	422		421	422	422		424
2.2.	Изделие Б (руб.коп)	391	392	393		399	400		400	403	405		401	410	415		415
3.	Запас готовой продукции на складе, т.руб:
3.1.	На начало года (т.руб)	501	289	313		325	126		144	277	311		287	409	405		311
3.2.	На конец года (т.руб)	258	111	201		259	107		213	184	285		212	351	229		187
4.	Товары отгруженные, (т.руб)
4.1.	На начало года (т.руб)	111	180	317		136	139		88	202	118		222	328	158		167
4.2.	На конец года (т.руб)	20	-	-		-	-		-	-	-		108	-	-		-
5.	План поставок продукции (в % к отгрузке продукции)
	-1 кв.	*	20	*		*	7		*	*	11		*	*	24		*
	-2 кв.	*	28	*		*	23		*	*	33		*	*	26		*
	-3 кв.	*	22	*		*	40		#	*	35		*	*	28		*
	-4 кв.	*	30	*		*	30		*	*	21		*	*	22		*
6.	Недопоставка продукции, тыс.руб.
	-1 кв.	*	*	-		*	*		-	*	*		24	*	*		-

Продолжение приложения 4

	-2 кв.	*	*	100	*	*	74	*	*	-	*	#	-
	-3 кв.	*	*	22	*	*	-	*	*	-	*	*	132
	-4 кв.	*	*	-	*	*	-	*	*	-	*	*	-
7.	Объём сертифицированной продукции (в %% к объёму выпуска продукции в действующих ценах).	75	75	80	85	85	85	70	70	75	50	55	55
8.	Объём экспортной продукции (в%) к объёму выпуска	15	15	15	-	-	-	-	10	10	15	15	18
9.	Объём забракованной продукции (в%) к объёму выпуска	2	-	-	5	5	5	6	-	-	10	-	5
10.	Объём зарекламированной продукции (в%) к объёму выпуска	-	-	-	5	5	5	4	-	-	2	-	1
10а	Объем прочей продукции, %	8	10	5	5	5	5	20	20	15	23	30	21
11.	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс.руб.	88888	85219	91617	82115	80167	83724	85119	86997	87101	153719	160020	159378
12.	Количество потреблённой Эл.энергии на производственные цели, тыс.квт.час.	7020	7100	7156	7620	7700	7812	7968	8000	8514	9625	9880	9915
13.	Среднесписочная численность ППП, чел, в том числе:	508	510	510	510	510	509	505	500	501	560	560	557
13.1	Рабочих	417	418	420	418	418	418	424	424	424	465	465	467
13.2	Служащих	91	92	90	92	92	91	81	76	77	95	95	90
14.	Среднесписочная численность непромышленного персонала, чел.	12	10	10	10	10	И	75	50	54	42	40	40
15.	Принято рабочих - всего.	3	*	-	10	*	8	6	*	2	5	*	8
16.	Выбыло рабочих - всего, в т.ч:	5	*	-	8	*	4	3	*	-	2	*	6
16.1	В связи сокращением численности.	2	*	-	2	*	-	-	*	-	~-	*	2
16.2	По собственному желанию.	2	*	-	5	*	4	3	*	-	-	*	2
16.3	Уволено за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины.	1	*		1	*			*		2	*	2
17.	Неявки на работу (дни), на одного рабочего в том числе:
17.1	Ежегодные отпуска	21	26	26	32	32	32	34	28	28	24	26	26
17.2	Отпуска по разрешению администрации	10	4	8	4	2	6	2	6	4	-	-	10

Продолжение приложения 4

17.3	Отпуска по учёбе.	6	4	4	2	5	6	8	8	8	-	7	7
17.4	Отпуска по беременности и родам.	2	2	2	3	2	5	5	4	4	2	2	3
17.5	Неявки по болезни.	12	*	10	9	*	11	20	*	15	10	*	8
17.6	Другие неявки, разрешённые законом.	1	1	1	4	3	3	2	1	1	4	3	3
18.	Среднемесячная зарплата 1-го ППП, руб.	6101	6100	6103	6373	6400	6410	6980	6700	6711	7005	7100	7105
19.	Среднемесячная зарплата 1-го рабочего, руб.	5913	5925	5930	6002	6000	6050	6150	6155	6160	6527	6530	6535
20.	Уровень премии ППП (в % к фонду зарплаты).	22	25	25	28	30	30	30	35	35	30	35	40
21.	Уровень премии рабочих (в % к фонду зарплаты).	18	20	20	22	25	25	28	30	30	25	30	35
22.	Полная себестоимость реализуемой продукции т.руб.	86162	85195	85689	85738	80396	79255	82275	80439	78625	96610	96440	96048
23.	Себестоимость ед. выпускаемой продукции (руб.коп)
23.1	Изделие А	366=	332=	350=	403=	423=	428=	360=	418=	391-10	405-10	358-70	390-50
23.2	Изделие В	371=	380=	370=	400=	365=	400=	380-50	406=	400=	398-50	377-65	402-00
24.	Среднегодовая стоимость материальных оборотных средств, (в % к полной себестоимости реализуемой продукции).	54	*	56	57	*	58	60	*	62	59	*	60
25.	Доходы от реализации основных средств и прочего имущества, тыс. руб.	110		386	314	*	401	211		302	415	*	508
26.	Доходы от сдачи имущества в аренду, т.руб.	425	290	290	487	515	510	377	280	285	311	405	420
27.	Расходы от прочей реализации, тыс.руб.	291	-	323	391	-	208	83	-	167	436	-	577
28.	Внереализационные финансовые результаты, т.руб.	814	189	173	517	575	588	314	121	38	77	-	-
29.	Средний остаток оборотных средств, тыс.руб (в % к объёму реализованной продукции).	10	*	19	15	*	21	12	*	22	16	*	24

Приложение 5

Исходные данные по вариантам 17-20

№ п/п	Наименование показателей	17			18				19				20
		Предыдущий год	Отчетный год		Предыдущий год		Отчетный год		Предыдущий год		Отчетный год		Предыдущий год		Отчетный год
		Предыдущий год	План	Факт	Предыдущий год		План	Факт	Предыдущий год		План	Факт	Предыдущий год		План	Факт
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12	13		14
1.	Выпуск продукции в натуральном выражении всего (т.), в том числе по ассортименту:	234615	234800	233741	212935	212300		212672	240852	241000		240059	242306	242000		243382
1.1.	Изделие А (т)	114611	114800	114632	113608	113000		113284	115718	116000		116218	116288	116000		117103
1.2.	Изделие Б (т)	120004	120000	119109	99327	99300		99388	125134	125000		123841	126018	126000		126279
2.	Оптовая цена предприятия (руб.коп)
2.1.	Изделие А (руб.коп)	468	470	469	424	424		425	455	455		453	460	455		455,5
2.2.	Изделие Б (руб.коп)	470	472	473	408	410		410,5	417	417		416	465	460		462
3.	Запас готовой продукции на складе, т.руб:
3.1.	На начало года (т.руб)	211	727	516	278	199		433	389	214		105	229	633		511
3.2.	На конец года (т.руб)	183	403	228	195	104		374	366	172		317	156	209		99
4.	Товары отгруженные, (т.руб)
4.1.	На начало года (т.руб)	179	320	179	411	251		132	509	239		187	392	303		55
4.2.	На конец года (т.руб)	-	97	28	-	-		-	-	-		112	185	111		-
5.	План поставок продукции (в % к отгрузке продукции)
	-1 кв.	*	19	*	*	22		*	*	25		*	*	14		*
	-2 кв.	*	21	*	*	27		*	*	25		*	*	30		*
	-3 кв.	*	38	*	*	30		*	*	25		*	#	30		*
	-4 кв.	*	22	*	*	21		*	*	25		*	*	26		*
6.	Недопоставка продукции, тыс.руб.
	-1 кв.	*	*	117	*	*		-	*	*		208	*	*		118

Продолжение приложения 5

	-2 кв.	*	*	152	*	*	-	*	*	198	*	*	-
	-3 кв.	*	*	187	*	*	121	*	*	159	*	*	-
	-4 кв.	*	*	80	*	*	-	*	*	69	*	*	-
7.	Объём сертифицированной продукции (в %% к объёму выпуска продукции в действующих ценах).	70	70	75	48	50	55	75	80	80	58	60	63
8.	Объём экспортной продукции (в%) к объёму выпуска	3	5	8	12	15	15	8	10	10	-	10	7
9.	Объём забракованной продукции (в%) к объёму выпуска	3	-	1	8	-	10	2	-	-	3	-	1
10.	Объём зарекламированной продукции (в%) к объёму выпуска	2	-	1	4	-	3	2	-	1	2	-	-
10а	Объем прочей продукции, %	22	25	15	28	35	17	13	10	9	37	30	29
11.	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, тыс.руб.	150203	169116	170982	89479	101011	102593	105265	103017	103128	122012	100301	121114
12.	Количество потреблённой Эл.энергии на производственные цели, тыс.квт.час.	9788	9900	9964	8500	8950	9005	9311	9405	9697	10063	10005	10328
13.	Среднесписочная численность ППП, чел, в том числе:	510	500	500	660	660	665	672	670	670	680	680	675
13.1	Рабочих	418	420	420	540	540	520	550	552	551	570	570	573
13.2	Служащих	92	80	80	120	120	145	122	118	119	110	ПО	102
14.	Среднесписочная численность непромышленного персонала, чел.	88	60	60	45	30	25	28	10	10	110	110	102
15.	Принято рабочих - всего.	2	*	5	10	*	5	5	*	6	12	*	15
16.	Выбыло рабочих - всего, в т.ч:	-	*	4	7	*	3	2	*	3	8	*	10
16.1	В связи сокращением численности.	-	*	-	1	*	1	-	*	¹	2	*	2
16.2	По собственному желанию.	-	*	2	3	*	1	1	*	1	3	*	4
16.3	Уволено за прогул и другие нарушения трудовой дисциплины.		*	2	3	*	1	1	*	1	3	*	4
17.	Неявки на работу (дни), на одного рабочего в том числе:
17.1	Ежегодные отпуска	28	28	28	32	34	34	28	24	24	21	21	24
17.2	Отпуска по разрешению администрации	5	5	7	10	8	8	4	6	6	7	5	6

Продолжение приложения 5

17.3	Отпуска по учёбе.	7	4	4	10	5	5	4	4	4	8	3	3
17.4	Отпуска по беременности и родам.	1	2	3	4	2	1	5	3	3	7	5	5
17.5	Неявки по болезни.	17	*	14	8	*	12	15	*	10	9	*	14
17.6	Другие неявки, разрешённые законом.	1	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3
18.	Среднемесячная зарплата 1-го ППП, руб.	7100	7100	7180	7200	7280	7300	7500	7600	7650	8100	8500	8603
19.	Среднемесячная зарплата 1-го рабочего, руб.	6525	6530	6550	6712	6720	6730	6920	7000	7200	7500	7550	7555
20.	Уровень премии ППП (в % к фонду зарплаты).	25	30	35	38	40	40	35	40	40	25	30	30
21.	Уровень премии рабочих (в % к фонду зарплаты).	20	25	30	40	35	35	30	37	36	22	25	25
22.	Полная себестоимость реализуемой продукции т.руб.	110850	110443	109304	86478	85971	86031	105526	104686	102750	111949	110356	109412
23.	Себестоимость ед. выпускаемой продукции (руб.коп)
23.1	Изделие А	430-56	446,5	445-50	420=	360-%	357=	459=	460=	455-61	400,2	409-50	406-76
23.2	Изделие В	451-20	401-20	463,50	398=	400=	415=	405-72	410=	415-82	395-25	409,4	465
24.	Среднегодовая стоимость материальных оборотных средств, (в % к полной себестоимости реализуемой продукции).	55	*	57	56	*	58	53	*	55	54	*	60
25.	Доходы от реализации основных средств и прочего имущества, тыс. руб.	319		400	492		503	189		228	179		183
26.	Доходы от сдачи имущества в аренду, т.руб.	546	620	625	318	340	345	636	700	715	461	480	490
27.	Расходы от прочей реализации, тыс.руб.	215	-	487	277	-	389	241	-	318	167	-	184
28.	Внереализационные финансовые результаты, т.руб.	243	155	102	271	302	153	217	163	111	168	73	71
29.	Средний остаток оборотных средств, тыс.руб (в % к объёму реализованной продукции).	12	*	20	15	*	25	18	*	26	14	*	27

Приложение 6.

Дата: 2019-12-22, просмотров: 245.

⇐ Предыдущая 1 2 3 456 7 Следующая ⇒