Экономические показатели деятельности ТУ Росимущества показывают данные об уровне развития предприятия и его эффективности. В данном случаем основными экономическими показателями являются доходы и расходы предприятия.
Состав и структура доходов ТУ Росимущества представлена в табл 2. 1(приложение Б)
По данным таблицы 2.1 видно что в 2017 г относительно 2016 г доходы уменьшились на 84 104, 54 млн. руб
дивиденды по акция уменьшились на 94519,84 млн.руб, доходы от сдачи имущества в оперативное управление в 2017 г относительно 2016 г уменьшились на 99286,84 млн.руб, доходы от сдачи имущества составляющего казну РФ уменьшились на 187 830,7 млн.руб, реализация арестованного-вымороченного имущества, древесины уменьшилась в 2017 г на 19 333,64 млн.руб, всего прочих поступлений в 2017 г относительно 2016 г уменьшилось на 103 291,34 млн руб. Итого в 2017 году доходы уменьшились на 1193467,39 млн. руб по сравнению с 2016 годом
В приложение В табл 2.2 представлен процент выполнения плана доходов с 2015-2017 год. Из таблицы 2.2 можно судить о том что в 2015 году доходы относящиеся к казенным учреждениям недополучили 333,28 руб, также по аренде земли на 8044,80 руб. В 2016 году доходы от сдачи в аренду имущества казны РФ 2357,98 руб и по аренде земли 7541,45 руб. В 2017 году доходы от сдачи в аренду имущества казны РФ 3949,43 руб, аренда земли 11643,20 руб, продажа земли 16649,45 руб.
Далее в табл 2.3 (приложение Г) представлен состав и структура расходов ТУ Росимущества Омской области. В 2017 году расходы уменьшились по сравнению с 2016 годом на 1486,9 млн.руб, государственные закупки также на 6031 млн.руб в 2017г относительно 2016 г, и 2015 г-2496,3 млн.руб, также в 2016 г относительно 2015 г уменьшились расходы на исполнение судебных актов на 29,7 млн.руб.
В таблице 2.4 (Приложение Д ) представлено исполнение расходов ТУ Росимущество. Из таблицы 2.4 видно, что в 2017 году исполнено государственных закупок меньше чем в 2016г, в 2017 г ФОТ и прочие выплаты персоналу не превысили исполнение лимита как и в прошлых годах, расходы на налоги, платежи и сборы составили 100% а в 2018 г 82,5% , расходы на исполнение судебных актов за весь промежуток времени составили 100%. Отклонения исполнения расходов от лимита не значительные.
На рис 2.2 показан состав и структура доходов ТУ Росимущества Омской области
Рисунок 2.2 — Состав и структура доходов ТУ Росимущества Омской области за 2015-2017 г
Чтобы объём предусмотренных бюджетом расходов соответствовал суммарному объёму доходов бюджета вычисляется сбалансированность бюджета. Доход – расходы = сбалансированность бюджета.
На 01.01.2015 г, составила: 107814,06-21183,8 = 86630,26 млн.руб, 01.01.16, составила: 2231558,63-8523,7 = 2 223 034,93 млн.руб, 01.01.17г, составила: 147 454,0 -27036,8= 120 417,2 млн.руб. Следовательно за все три года бюджет является сбалансированным.
Далее представлены основные экономические показатели в табл 2.5
Таблица 2.5— Основные экономические показатели ТУ Росимущества Омской области
| Наименование показателей | Величина показателя по годам | |||||
| 2015 | 2016 | Темп роста к предыдущему году,% | 2017 | Темп роста к предыдущему году, % | Темп роста к базовому году, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Всего доходов , млн.руб | 107814,06 | 231558,63 | 214,78 | 147 454,0 | 63,68 | 136,77 |
| 2. Всего расходов млн.руб | 21183,8 | 28523,7 | 134,65 | 27036,8 | 94,79 | 127,63 |
| 3.Численность сотрудников, чел | 23 | 30 | 150 | 28 | 93,3 | 121,74 |
| 4. Объем выполненных работ, оказанных услуг на 1 работника, ед. | 716 | 565 | 78,91 | 622 | 110,1 | 86,87 |
| 5.Фонд оплаты труда работающих, млн. р. | 6659761,32 | 12949506 | 194.44 | 10756825 | 83,07 | 161,52 |
| 6.Среднемесечная заработная плата 1 работающего, тыс. р. | 24129,57 | 35970,85 | 149.07 | 32 014,36 | 89,0 | 132,68 |
Из табл 2.5 можно сделать такой вывод, что в 2017 г по сравнению с 2016 г доходы уменьшились на 84 104, 54 млн.руб, расходы уменьшились на 1486,9 млн.руб, с организации было уволено 2 человека, по объёму выполненных работ и оказанных услуг в 2017 г относительно 2016 г на 57 ед выполнено больше работ, также фонд оплаты труда в 2017 г относительно 2016 г уменьшился на 2 192681 млн. руб, уменьшилась также среднемесячная заработная плата на 1 работающего на 3956,49 млн.руб.
На рис 2.3 показан состав и структура расходов ТУ Росимущества Омской области.
Рисунок 2.3— Состав и структура расходов ТУ Росимущества
Омской области за 2015-2017 гг.
Далее на рис 2.4 представлена динамику основных экономических показателей ТУ Росимущества Омской области.
Рисунок 2.4— Динамика основных экономических показателей
ТУ Росимущества Омской области
На рис 2.5 представлена динамика трудовых ресурсов ТУ Росимущества Омской области
Рисунок 2.5— Динамика трудовых ресурсов ТУ Росимущества
По трудовым ресурсам из рис 2.5 видно, что показатели увеличивались, но
потом уменьшались, только объём выполненных работ на 1 работника
имел тенденцию в 2016 году к уменьшению и в 2017 увеличился.
Таким образом анализ основных экономических показателей ТУ Росимущества Омской области показал, что в 2017 году наблюдается уменьшениедоходов по сравнению с 2016 г на 84 104, 54 млн, расходы уменьшились на 1 486,9 руб, объём оказанный услуг на 1 работника увеличился на 57 ед, ФОТ уменьшился на 2 192 681 руб.
2.3 Анализ организации и планирование деятельности
Дата: 2019-02-02, просмотров: 275.
