Компоненты
Потребность питания индюшат согласно возрасту в неделях (%)
|
Цена, руб/т
| | 1-4
| 5-13
| 14-17
| 18-24
|
| |
| Кукуруза
| 13
| 38,7
| 38
| 39
| 1680
| |
| Пшеница
|
| 10
| 9,5
|
| 1456
| |
| Ячмень
| 28,6
| 5
| 11
| 9
| 1456
| |
| Овес
|
|
|
| 10
| 224
| |
| Просо
|
|
|
| 10
| 336
| |
| Горох
|
|
|
| 5
| 560
| |
| Шрот соевый
| 5
| 5
|
|
| 336
| |
| Шрот подсолнечный
| 29
| 24
| 24
| 3
| 336
| |
| Дрожжи кормовые
| 11,3
| 7,6
| 7,6
| 4
| 168
| |
| Мука рыбная
| 6,7
| 3
| 2,5
|
| 336
| |
| Сухое молоко обезжиренное
| 2
|
|
|
| 224
| |
| Мука мясокостная
| 3
| 2
| 2
| 1
| 560
| |
| Мука травяная
| 1
| 2
| 2,7
| 14
| 112
| |
| Мел, ракушка
| 0,4
| 2,4
| 2,4
| 4,5
| 224
| |
| Соль поваренная
|
| 0,3
| 0,3
| 0,5
| 336
| |
| Всего, %
| 100
| 100
| 100
| 100
|
| |
| Ст-ть 1 т. смеси
| 813,85
| 1008,67
| 1059,30
| 920,08
|
| |
| | | | | | | | |
Таблица 8
Количество потребляемого корма на 1 голову
| Неделя откорма
| Дни
| Вес (кг)
| Дневной привес (г)
| Корм/день, кг
| Корм/неделя,
кг
| Корм нарастающий
| Ст-сть корма,
руб/день
| Ст-сть нарастающая
|
| 1
| 7
| 0,160
| 13,6
| 0,021
| 0,147
| 0,147
| 0,12
| 0,12
|
| 2
| 14
| 0,390
| 32,9
| 0,046
| 0,322
| 0,469
| 0,26
| 0,38
|
| 3
| 21
| 0,750
| 51,4
| 0,079
| 0,553
| 1,022
| 0,45
| 0,83
|
| 4
| 28
| 1,270
| 74,3
| 0,119
| 0,833
| 1,855
| 0,68
| 1,51
|
| 5
| 35
| 1,950
| 97,1
| 0,157
| 1,099
| 2,954
| 1,11
| 2,62
|
| 6
| 42
| 2,770
| 117,1
| 0,203
| 1,421
| 4,375
| 1,43
| 4,05
|
| 7
| 49
| 3,730
| 137,1
| 0,250
| 1,750
| 6,125
| 1,77
| 5,82
|
| 8
| 56
| 4,810
| 154,3
| 0,296
| 2,072
| 8,197
| 2,09
| 7,91
|
| 9
| 63
| 5,980
| 167,1
| 0,326
| 2,282
| 10,479
| 2,30
| 10,21
|
| 10
| 70
| 7,230
| 178,6
| 0,364
| 2,548
| 13,027
| 2,57
| 12,78
|
| 11
| 77
| 8,540
| 187,1
| 0,400
| 2,800
| 15,827
| 2,82
| 15,60
|
| 12
| 84
| 9,880
| 191,4
| 0,433
| 3,031
| 18,858
| 3,06
| 18,66
|
| 13
| 91
| 11,240
| 194,3
| 0,454
| 3,178
| 22,036
| 3,21
| 21,87
|
| 14
| 98
| 12,610
| 195,7
| 0,483
| 3,381
| 25,417
| 3,58
| 25,45
|
| 15
| 105
| 13960
| 192,9
| 0,511
| 3,577
| 28,994
| 3,79
| 29,24
|
| 16
| 112
| 15,300
| 191,4
| 0,541
| 3,787
| 32,781
| 4,01
| 33,25
|
| 17
| 119
| 16,610
| 187,1
| 0,556
| 3,892
| 36,673
| 4,12
| 37,37
|
| 18
| 126
| 17,900
| 184,3
| 0,584
| 4,088
| 40,761
| 3,76
| 41,13
|
| 19
| 133
| 19,160
| 180,0
| 0,614
| 4,298
| 45,059
| 3,95
| 45,09
|
| 20-24
| 140-168
| 20,390-21,500
| 175,7
| 0,644
| 4,508
| 49,567
| 4,15
| 49,23
|
Потребность в материалах на объём производства на квартал, год в количественном и денежном выражении.
Таблица 9
Потребность в кормах поквартально
Наименование материалов
Квартал 2017
|
Квартал 2017
|
Квартал 2017
|
Квартал 2017
|
Итого 2017год
|
Итого 2018 год
|
Итого 2019 год
| | Ед
|
К-во
|
Ст-ть в руб
|
Ед. изм
|
К-во
|
Ст-ть в руб
|
Ед. изм.
|
К-во
|
Ст-ть в руб
|
Ед. изм.
|
К-во
|
Ст-ть в руб
|
Ед. изм.
|
К-во
|
Ст-ть в руб
|
Ед.изм.
|
К-во
|
Ст-ть в руб
|
Ед. изм.
|
К-во
|
Ст-ть в руб
|
| изм
|
|
Индюшата
| шт
| 75
| 1875
| шт
| 225
| 5625
| шт
| 0
| 0
| шт
| 0
| 0
| шт
| 300
| 7500
| шт
| 500
| 12500
| шт
| 800
| 20000
|
|
Количество голов кормления
| | 75
|
| | 300
|
| | 252
|
| | 107
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| кукуруза
| т
| 0,0713
| 119,70
| т
| 1,1400
| 1 915,20
| т
| 1,9152
| 3 217,54
| т
| 1,6264
| 2 732,35
| т
| 4,7529
| 7 984,79
| т
| 7,9214
| 13 307,98
| т
| 12,6743
| 21 292,77
|
| 2
| пшеница
| т
| 0,1083
| 157,73
| т
| 1,7333
| 2 523,73
| т
| 2,912
| 4 239,87
| т
| 2,4729
| 3 600,53
| т
| 7,2266
| 10 521,86
| т
| 12,0443
| 17 536,44
| т
| 19,2708
| 28 058,31
|
| 3
| ячмень
| т
| 0,0296
| 43,07
| т
| 0,4733
| 689,17
| т
| 0,7952
| 1 157,81
| т
| 0,6753
| 983,22
| т
| 1,9734
| 2 873,28
| т
| 3,2890
| 4 788,80
| т
| 5,2624
| 7 662,08
|
| 4
| овес
| т
| 0,0054
| 1,21
| т
| 0,0867
| 19,41
| т
| 0,1456
| 32,61
| т
| 0,1236
| 27,70
| т
| 0,3613
| 80,94
| т
| 0,6022
| 134,90
| т
| 0,9635
| 215,83
|
| 5
| просо
| т
| 0,0054
| 1,82
| т
| 0,0867
| 29,12
| т
| 0,1456
| 48,92
| т
| 0,1236
| 41,54
| т
| 0,3613
| 121,41
| т
| 0,6022
| 202,34
| т
| 0,9635
| 323,75
|
| 6
| горох
| т
| 0,0029
| 1,63
| т
| 0,0467
| 26,13
| т
| 0,0784
| 43,90
| т
| 0,0666
| 37,28
| т
| 0,1946
| 108,95
| т
| 0,3243
| 181,59
| т
| 0,5188
| 290,54
|
| 7
| шрот соевый
| т
| 0,0054
| 1,82
| т
| 0,0867
| 29,12
| т
| 0,1456
| 48,92
| т
| 0,1236
| 41,54
| т
| 0,3613
| 121,41
| т
| 0,6022
| 202,34
| т
| 0,9635
| 323,75
|
| 8
| шрот подсолнечный
| т
| 0,0442
| 14,84
| т
| 0,7067
| 237,44
| т
| 1,1872
| 398,90
| т
| 1,0082
| 338,75
| т
| 2,9462
| 989,93
| т
| 4,9104
| 1 649,88
| т
| 7,8566
| 2 639,81
|
| 9
| дрожжи кормовые
| т
| 0,0171
| 2,87
| т
| 0,2733
| 45,92
| т
| 0,4592
| 77,15
| т
| 0,3900
| 65,51
| т
| 1,1396
| 191,45
| т
| 1,8993
| 319,08
| т
| 3,0389
| 510,53
|
| 10
| мука рыбная
| т
| 0,0067
| 2,24
| т
| 0,1067
| 35,84
| т
| 0,1792
| 60,21
| т
| 0,1522
| 51,13
| т
| 0,4447
| 149,42
| т
| 0,7412
| 249,04
| т
| 1,1859
| 398,46
|
| 11
| сухое молоко обезжиренное
| т
| 0,0013
| 0,28
| т
| 0,0200
| 4,48
| т
| 0,0336
| 7,53
| т
| 0,0285
| 6,39
| т
| 0,0834
| 18,68
| т
| 0,1390
| 31,13
| т
| 0,2224
| 49,81
|
| 12
| мука мясокостная
| т
| 0,0046
| 2,57
| т
| 0,0733
| 41,07
| т
| 0,1232
| 68,99
| т
| 0,1046
| 58,59
| т
| 0,3057
| 171,21
| т
| 0,5096
| 285,36
| т
| 0,8153
| 456,57
|
| 13
| мука травяная
| т
| 0,0108
| 1,21
| т
| 0,1733
| 19,41
| т
| 0,2912
| 32,61
| т
| 0,2473
| 27,70
| т
| 0,7227
| 80,94
| т
| 1,2044
| 134,90
| т
| 1,9271
| 215,83
|
| 14
| мел, ракушка
| т
| 0,0054
| 1,21
| т
| 0,0867
| 19,41
| т
| 0,1456
| 32,61
| т
| 0,1236
| 27,70
| т
| 0,3613
| 80,94
| т
| 0,6022
| 134,90
| т
| 0,9635
| 215,83
|
| 15
| соль поваренная
| т
| 0,0004
| 0,14
| т
| 0,0067
| 2,24
| т
| 0,0112
| 3,76
| т
| 0,0095
| 3,20
| т
| 0,0278
| 9,34
| т
| 0,0463
| 15,56
| т
| 0,0741
| 24,90
|
|
| ИТОГО:
|
|
| 2 227,36
|
|
| 11 262,71
|
|
| 9 471,35
|
|
| 8 043,13
|
|
| 31 004,54
|
|
| 51 674,23
|
|
| 82 678,77
|
Наименование оборудования, поставщики, сроки поставки и стоимость представлены в таблице.
Стоимость оборудования принята в расчет показателей бизнес-плана по официальному курсу рубля к доллару на момент разработки.
Таблица 10
Описание оборудования и инструментов
| № п/п
| Наименование
| кол-во
| Модель
| Поставщик
| Срок поставки
| Ст - ть оборудования
|
|
Оборудование 14768,58
| 1
| зернодробилка
| 1
| ДРП
| Рин Лтд, ООО
| 2 нед.
| 2500
|
| 2
| ванна для корма
| 1
| по заказ
| ООО «Мирт» Тирасполь
| 2 нед.
| 1000
|
| 3
| стол разделочный
| 1
|
| Inox Plus, SRL
| 2 нед.
| 1062
|
| 4
| стол упаковочный
| 1
|
| Inox Plus, SRL
| 2 нед.
| 1116
|
| 5
| автопоилка
| 1
|
| Avtosvit
| 2 нед.
| 2000
|
| 6
| весы разделочные
| 2
| BS-15.30D1.3T1
| Dina Cociug, SRL
| 2 нед.
| 1882,9
|
| 7
| морозильная камера
| 1
| Gorenje FH
| MOYO Shop
| 2 нед.
| 5207,68
|
|
Инструменты 3900
|
| 1
| трубы водопров.
|
|
| розничная торговля
| 1нед.
| 1400
|
| 2
| световые приборы
|
|
| розничная торговля
| 1нед.
| 1300
|
| 3
| тачка кормовозка
| 2
|
| розничная торговля
| 1нед.
| 500
|
| 4
| распылитель для санобработки
| 1
|
| розничная торговля
| 1нед.
| 200
|
| 5
| ножи разделочные, секаторы
| 1 ком.
|
| розничная торговля
| 1нед.
| 500
|
|
Тара 892,5
|
| 1
| лоток
| 4200
|
| розничная торговля
| 1нед.
| 840
|
| 2
| картонные короба
| 105
|
| розничная торговля
| 1нед.
| 52,5
|
План производства спрогнозирован на основе объема продаж в натуральных показателях – количество голов убоя, а 2018-2020 год и представлен в таблице.
Таблица 11
План производства в натуральном выражении
Месяц
Г.
|
Г.
|
Г.
| | масса,
кг
| кол – во голов в неделю
| кол – во голов в месяц
| масса,
кг
| кол – во голов в неделю
| кол – во голов в месяц
| масса,
кг
| кол – во голов в неделю
| кол – во голов в месяц
|
| январь
| х
|
|
| х
|
|
| х
|
|
|
| февраль
| х
|
|
| х
|
|
| х
|
|
|
| март
| х
|
|
| х
|
|
| х
|
|
|
| апрель
| х
|
|
| х
|
|
| х
|
|
|
| май
| х
|
|
| х
|
|
| х
|
|
|
| июнь
| х
|
|
| х
|
|
| х
|
|
|
| июль
| х
|
|
| х
|
|
| х
|
|
|
| август
| 900
| 30
| 60
| 1500
| 50
| 100
| 2400
| 80
| 160
|
| сентябрь
| 900
| 15
| 60
| 1500
| 25
| 100
| 2400
| 40
| 160
|
| октябрь
| 900
| 15
| 60
| 1500
| 25
| 100
| 2400
| 40
| 160
|
| ноябрь
| 900
| 15
| 60
| 1500
| 25
| 100
| 2400
| 40
| 160
|
| декабрь
| 900
| 30
| 60
| 1500
| 50
| 100
| 2400
| 80
| 160
|
| Итого год
| 4500
|
| 300
| 7500
|
| 500
| 12000
|
| 800
|
За 2017 год КФХ планирует произвести 4,5 тонны мяса индейки. В 2018 году планируемый объем – 7,5 тон мяса и в 2019 году – 12 тонны.
Для усреднения общих расчетов в первом приближении принята средняя цена оптовой реализации мяса индейки 40руб./кг, на общий выход туши одной птицы 15 кг, при живом весе убоя 18 кг.
Таблица 12
План производства в денежном выражении
Месяц
Г.
|
Г.
|
Г.
| | масса,
кг
| сумма, руб.
| кол–во голов в неделю
| кол–во голов в месяц
| масса,
кг
| сумма, руб.
| кол – во голов в неделю
| кол–во голов в месяц
| масса,
кг
| сумма, руб.
| кол –во голов в неделю
| кол–во голов в месяц
|
| январь
| х
|
|
|
| х
|
|
|
| х
|
|
|
|
| февраль
| х
|
|
|
| х
|
|
|
| х
|
|
|
|
| март
| х
|
|
|
| х
|
|
|
| х
|
|
|
|
| апрель
| х
|
|
|
| х
|
|
|
| х
|
|
|
|
| май
| х
|
|
|
| х
|
|
|
| х
|
|
|
|
| июнь
| х
|
|
|
| х
|
|
|
| х
|
|
|
|
| июль
| х
|
|
|
| х
|
|
|
| х
|
|
|
|
| август
| 900
| 36000
| 30
| 60
| 1500
| 60000
| 50
| 100
| 2400
| 96000
| 80
| 160
|
| сентябрь
| 900
| 36000
| 15
| 60
| 1500
| 60000
| 25
| 100
| 2400
| 96000
| 40
| 160
|
| октябрь
| 900
| 36000
| 15
| 60
| 1500
| 60000
| 25
| 100
| 2400
| 96000
| 40
| 160
|
| ноябрь
| 900
| 36000
| 15
| 60
| 1500
| 60000
| 25
| 100
| 2400
| 96000
| 40
| 160
|
| декабрь
| 900
| 36000
| 30
| 60
| 1500
| 60000
| 50
| 100
| 2400
| 96000
| 80
| 160
|
| Итого год
| 4500
| 180000
|
| 300
| 7500
| 300000
|
| 500
| 12000
| 480000
|
| 800
|
План затрат
Расчет затрат на производство и реализацию мяса индеек и полуфабрикатов из него проведен исходя стоимости всех статей расходов согласно технологической схемы.
Для расчета потребности в таре берется во внимания план расфасовки мяса:
ü в 1 лоток планируется расфасовывать 0,5 кг мяса,
ü в 1 картонный короб - 20 кг мяса.
Таблица 13
Потребность в таре
| Тара
| Цена тары
| 1 кв. 2017г.
| 2 кв. 2017г.
| 3 кв. 2017г.
| 4 кв. 2017г.
| итого 2017г.
| 2018г.
| 2019г.
|
| лоток
| 0,2
| 0
| 0
| 336
| 504
| 840
| 1400
| 2240
|
| короб
| 0,5
| 0
| 0
| 21
| 31,5
| 52,5
| 87,5
| 140
|
| итого
|
| 0
| 0
| 357
| 535,5
| 892,5
| 1487,5
| 2380
|
Таблица 14
Транспортные расходы
| Вид расхода
| 2017 г.
| 2018 г.
| 2019 г.
|
|
Транспортные расходы
| на доставку материалов
| 2000
| 2300
| 2600
|
| на доставку продукции
| 2500
| 2800
| 3100
|
| обще - административные
| 1000
| 1300
| 1600
|
| Итого
| 5500
| 6400
| 7300
|
Услуги сторонних организаций: рассчитаны исходя из рыночных тарифов, включая на электроэнергию; тарифов на услуги водоснабжения и канализацию и расчетного уровня потребления услуг предприятием.
Таблица 15
