Таблица 1. Технико - экономические показатели ЦП и КРС, их анализ
Наименование | Ед. | Год
| Абс. | Относ. | |
изн. | 2003 | 2004 | откл. | откл. | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Кол-во закон, скважин | скв. | 1563 | 1620 | 57 | 103,6 |
в т.ч. подземным рем-м | скв. | 1056 | 1170 | 114 | 110,8 |
Численность | чел. | 103 | 107 | 4 | 3,9 |
Кол-во бригад | шт. | 23 | 23 | - | - |
из них бр.подз.рем. бр. кап.рем. | шт. | 18 | 18 | - | - |
шт. | 5 | 5 | - | - | |
Объем выпол.работ | Т.Р. | 20441,4 | 60189,6 | 39748,2 | 194,4 |
Кол-во вахт | вахт | 161 | 161 | - | - |
Производительность труда | тр/ч | 198,5 | 562,5 | 364 | 183,4 |
Производительность труда ПРС | скв/ч | 1,796 | 1,991 | 0,195 | 10,9 |
Продолжение таблицы 1. Технико - экономические показатели ЦП и КРС, их анализ | |||||
Количество скважин на одну вахту ПРС | - | 8,81 | 9,38 | 0,57 | 6,5 |
Нормативное время текущ. в т.ч. КРС | бр/ч | 37271 | 42258 | 5037 | 13,5 |
Стоимость выполненного объема Всего В т.ч. ПРС КРС | т.р. | 20651,6 19069,9 1581,7 | 37858,1 31196,1 6662,0 | 17206,5 12126,2 5080,3 | 88,3 63,6 321,2 |
Стоимость 1бр/ч всего | руб | 555 | 896 | 341 | 61,4 |
Время по зак.скваж. | бр/ч | 39373 | 43057 | 3684 | 9,4 |
Сред. продол. ремонта | ч. | 213 | 202 | - | - |
| |||||
Козф.производ.времени | козф | 0,923 | 0,924 | 0,01 | 100,1 |
Средняя з/пл. 1-го работ. | руб. | 5478 | 6309 | 831 | 107,9 |
Фонд з/платы всего | т.р. | 2121,8 | 4245,0 | 2223,2 | 104,8 |
Стоимость по закон. скв. в т.ч. ПРС КРС | т.р. | 2076,4 18718,7 1691,7 | 40530,3 29924,4 10600,4 | 20113,9 11205,7 8908,7 | 985 59,9 324,4 |
Средняя стоим, ремонта в том числе ПРС КРС | т.р. | 110,4 120,0 58,5 | 190,3 193,1 182,8 | 79,9 73,1 124,3 | 72,4 60,9 223,5 |
В 2004 году силами ЦПиКРС было отремонтировано 1620 скважин. в том числе 1170 скважин подземным ремонтом. Численность в 2004 году составила 107 человек, а в 2003 году - 103. т.е. численность цеха увеличилась на 4 человека. Производительность труда в 2004 году составила 562,5 т.р, а в 2003 году - 198,5 т.р., т.е. производительность увеличилась на 364,8 т.р. и составила 183,4%. В результате увеличения производительности труда объем выполненных робот 6 2004 году составил 60189.6 тр., что на 39748.2 т.р. больше чем в 2003 году.
Средняя стоимость оного ремонта составила в 2004 году 109.3 т.р., а в 2003 году- 110,4 т.р., т.е. увеличилась на 79.9 т.р.
Объем выполненных работ по ЦПиКРС увеличился на 39748.2 т.р.. что составило т, 4% по сравнению с предыдущий годом. Численность в цехе осталась практически на прежнем уровне. Производительность труда увеличилась на 364.8 т.р. что составило 183.4%.
Проведя анализ влияния факторов на основные показатели, отмечаем:
1. Анализируем изменение производительности труда:
а) влияние изменения объема выполненных работ:
∆ПтрQ = (1)
где Qф – объем выполненных работ за данный период;
Qпл - объем выполненных работ за прошедший период;
Чпл – численность за прошедший период.
∆ПтрQ =
б) влияние изменения численности
∆Птр ч = (2)
где Чф – численность за данный период.
∆Птр ч =
∆Птр ч. общ = ± ∆ПтрQ ± ∆Птр ч (3)
∆Птр ч. общ = 385,9 – 22,9 = 364 т.р./чел
Основным фактором роста производительности труда является увеличение объема выполненных работ, а изменение численности почти никакого влияния не оказывает.
2. Проанализируем использование ФОТ
а! влияние численности на ФОТ
∆ФОТч = (Чф - Чпл) * Зпл; (4)
где Зпл – заработная плата за прошедший период
∆ФОТч = (107-103) * 5,478 = 21,9 т.р.
б) влияние средней заработной платы на ФОТ:
∆ФОТз = (Зф - Зпл) * Чф (5)
где Зф – заработная плата за фактический период
∆ФОТз = (6,309- 5,478) * 107 = 88,92 т.р.
в) ∆ФОТобщ = ± ∆ФОТч ± ∆ФОТз (6)
∆ФОТобщ = 88,92 +21,9 = 110,82 т.р.
В связи с увеличением численности на 4 человека и увеличение средней з/п ФОТ увеличился в 2004 году на 179,6 т.р.
З. Анализируем изменение объема выпуска продукции в зависимости от численности и Птр.
а! влияние численности
∆Qч = (Чф - Чпл) * Птр. (7)
∆Qч = (107-103) * 198,5 = 794 т.р.
б) влияние производительности труда
Q Птр= ( Птрф - Птрпл) Чф = (562,5- 198,5) 107 = 38952 т.р.
Q общ = 796,2 + 38952 = 39748,2 т.р.
Благодаря увеличению Птр, объем выполненных работ увеличился на 796,2 т.р. При этом видно, что изменение численности на рост объема выполненных работ существенного влияния не оказывает.
4.Проанализируем влияние затрат по техническому ремонту, количества ремонтов и средней стоимости одного ремонта.
а) изменение затрат от количества ремонтов
∆Зр=(Р ф - Рпл ) Спл = (213 - 185) 111,6 = З148,5 т.р.
б) изменение затрат от стоимости 1 ремонта
∆Зс=(Срф - Српл)Рф=(177,6- 111,6) 213 = 1405,8 т.р.
∆ Зобщ. = 3148,5 т.р. + 1405,8 = 17206,5 т.р.
С увеличением количества ремонтов затраты по техническому ремонту составили 17206,5 т.р
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Дата: 2019-07-30, просмотров: 251.