Технико-экономические показатели ЦП и КРС, их анализ
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Таблица 1. Технико - экономические показатели ЦП и КРС, их анализ

Наименование

Ед.  

Год

 

Абс.   Относ.  
изн.   2003   2004   откл.   откл.  
1 2 3 4 5 6
Кол-во закон, скважин   скв.   1563   1620   57   103,6  
в т.ч. подземным рем-м   скв.   1056   1170   114   110,8  
Численность чел.   103   107   4   3,9  
Кол-во бригад   шт.   23   23   -   -  

из них бр.подз.рем.

бр. кап.рем.

шт.   18   18   -   -  
шт. 5 5 - -
Объем выпол.работ   Т.Р.   20441,4   60189,6   39748,2   194,4  
Кол-во вахт   вахт   161   161   -   -  
Производительность труда   тр/ч   198,5   562,5   364   183,4  
Производительность труда ПРС скв/ч 1,796 1,991 0,195 10,9

Продолжение таблицы 1. Технико - экономические показатели ЦП и КРС, их анализ

Количество скважин на одну вахту ПРС   -   8,81   9,38   0,57   6,5  
Нормативное время текущ. в т.ч. КРС   бр/ч   37271   42258   5037   13,5  
Стоимость выполненного объема Всего В т.ч. ПРС КРС   т.р.     20651,6 19069,9 1581,7     37858,1 31196,1 6662,0     17206,5 12126,2 5080,3     88,3 63,6 321,2  
Стоимость 1бр/ч всего   руб   555   896   341   61,4  
Время по зак.скваж.   бр/ч   39373   43057   3684   9,4  
Сред. продол. ремонта   ч.   213   202   -   -  

 

Козф.производ.времени   козф   0,923   0,924   0,01   100,1  
Средняя з/пл. 1-го работ.   руб.   5478   6309   831   107,9  
Фонд з/платы всего т.р. 2121,8 4245,0 2223,2 104,8
Стоимость по закон. скв. в т.ч. ПРС КРС   т.р.   2076,4 18718,7 1691,7   40530,3 29924,4 10600,4 20113,9 11205,7 8908,7   985 59,9 324,4  
Средняя стоим, ремонта в том числе ПРС КРС   т.р.   110,4 120,0 58,5   190,3 193,1 182,8   79,9 73,1 124,3   72,4 60,9 223,5  

 

В 2004 году силами ЦПиКРС было отремонтировано 1620 скважин. в том числе 1170 скважин подземным ремонтом. Численность в 2004 году составила 107 человек, а в 2003 году - 103. т.е. численность цеха увеличилась на 4 человека. Производительность труда в 2004 году составила 562,5 т.р, а в 2003 году - 198,5 т.р., т.е. производительность увеличилась на 364,8 т.р. и составила 183,4%. В результате увеличения производительности труда объем выполненных робот 6 2004 году составил 60189.6 тр., что на 39748.2 т.р. больше чем в 2003 году.

Средняя стоимость оного ремонта составила в 2004 году 109.3 т.р., а в 2003 году- 110,4 т.р., т.е. увеличилась на 79.9 т.р.

Объем выполненных работ по ЦПиКРС увеличился на 39748.2 т.р.. что составило т, 4% по сравнению с предыдущий годом. Численность в цехе осталась практически на прежнем уровне. Производительность труда увеличилась на 364.8 т.р. что составило 183.4%.

Проведя анализ влияния факторов на основные показатели, отмечаем:

1. Анализируем изменение производительности труда:

а) влияние изменения объема выполненных работ:

 

∆ПтрQ =  (1)

 

где Qф – объем выполненных работ за данный период;

Qпл - объем выполненных работ за прошедший период;

Чпл – численность за прошедший период.

 

∆ПтрQ =

 

б) влияние изменения численности

 

∆Птр ч =  (2)

 

где Чф – численность за данный период.

 

∆Птр ч =

∆Птр ч. общ = ± ∆ПтрQ ± ∆Птр ч (3)

∆Птр ч. общ = 385,9 – 22,9 = 364 т.р./чел

 

Основным фактором роста производительности труда является увеличение объема выполненных работ, а изменение численности почти никакого влияния не оказывает.

2. Проанализируем использование ФОТ

а! влияние численности на ФОТ

∆ФОТч = (Чф - Чпл) * Зпл; (4)

 

где Зпл – заработная плата за прошедший период

 

∆ФОТч = (107-103) * 5,478 = 21,9 т.р.

 

б) влияние средней заработной платы на ФОТ:

 

∆ФОТз = (Зф - Зпл) * Чф (5)

 

где Зф – заработная плата за фактический период

 

∆ФОТз = (6,309- 5,478) * 107 = 88,92 т.р.

в) ∆ФОТобщ = ± ∆ФОТч ± ∆ФОТз (6)

∆ФОТобщ = 88,92 +21,9 = 110,82 т.р.

 

В связи с увеличением численности на 4 человека и увеличение средней з/п ФОТ увеличился в 2004 году на 179,6 т.р.

З. Анализируем изменение объема выпуска продукции в зависимости от численности и Птр.

а! влияние численности

 

∆Qч = (Чф - Чпл) * Птр. (7)

∆Qч = (107-103) * 198,5 = 794 т.р.

 

б) влияние производительности труда

 

Q Птр= ( Птрф - Птрпл) Чф = (562,5- 198,5) 107 = 38952 т.р.

Q общ = 796,2 + 38952 = 39748,2 т.р.

 

Благодаря увеличению Птр, объем выполненных работ увеличился на 796,2 т.р. При этом видно, что изменение численности на рост объема выполненных работ существенного влияния не оказывает.

4.Проанализируем влияние затрат по техническому ремонту, количества ремонтов и средней стоимости одного ремонта.

а) изменение затрат от количества ремонтов

 

∆Зр=(Р ф - Рпл ) Спл = (213 - 185) 111,6 = З148,5 т.р.

 

б) изменение затрат от стоимости 1 ремонта

 

∆Зс=(Срф - Срплф=(177,6- 111,6) 213 = 1405,8 т.р.

∆ Зобщ. = 3148,5 т.р. + 1405,8 = 17206,5 т.р.

 

С увеличением количества ремонтов затраты по техническому ремонту составили 17206,5 т.р


ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

Дата: 2019-07-30, просмотров: 251.