Эффективность реализации Программы рассматривается с точки зрения как количественных, так и качественных (социальных) показателей.
Оценка эффективности и результативности программы учитывает, во-первых, степень достижения цели и решения задач программы в целом и ее основных мероприятий, во-вторых, степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств областного и муниципального бюджета, и, в-третьих, степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Оценка степени достижения целей и решения задач программы в целом осуществляется на основании показателей (индикаторов) достижения целей и решения задач программы. Показатель степени достижения целей и решения задач программы в целом рассчитывается по формуле (для каждого года реализации программы):
где:
- уровень достижения целевых показателей (индикаторов);
- фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы;
- плановое значение целевого показателя (индикатора) программы (для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений),
или по формуле:
(для целевых показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета городского округа путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее основным мероприятиям по формуле:
,
где:
- уровень финансирования реализации основного мероприятия программы;
- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятия программы;
- плановый объем финансовых ресурсов на реализацию программы на соответствующий отчетный период.
Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:
- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил более 95%;
- уровень финансирования реализации основного мероприятия программы 
составил не менее 90%.
Программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если:
- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) программы в разрезе основных мероприятий (Сд) составил от 70% до 95%;
- уровень финансирования реализации мероприятий программы 
составил не менее 80%.
Программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:
- уровень достижения целевых показателей (индикаторов) программы в разрезе основного мероприятия (Сд) составил от 50% до 70%;
- уровень финансирования реализации основного мероприятия программы 
составил не менее 70%.
Если реализация Программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.
Таблица №1
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы
городского округа «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы
и их значениях
| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора) | Единицы измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы | Пункт Федерального плана статистических работ | ||||||||||||||||||
| 2012 (отчетный год) | 2014 (первый год реализации) | 2015 (второй год реализации) | 2016 (третий год реализации) | 2017 (четвертый год реализации) | 2018 (пятый год реализации) | 2019 шестой год реализации) | 2020 (седьмой год реализации) | |||||||||||||||
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Прирост количества посещений учреждений культуры. | % | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Формы: 6,7,8, 9-НК,1 ДМШ. | |||||||||||
| 2 | Прирост количества культурно-досуговых, просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры. | % | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | Формы: 6,7,8, 9-НК,1 ДМШ. | |||||||||||
| 3. | Рост средней заработной платы работников учреждений культуры | % | 10 | 5 | 8 | 7,2 | 7,2 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||
| 4. | Рост средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей сферы культуры и искусства | % | 7 | 5 | 5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||||||||||||
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 «Развитие библиотечного дела» | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Количество записей в электронном каталоге общедоступных библиотек. | % | 2 | 6 | 8 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | Чз.отчетного года/Чз.предшествовашего отчетному году х100-100. | |||||||||||
| 2. | Количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных библиотек. | Ед. | 128 | 130 | 132 | 25 | 25 | 28 | 30 | 30 | Рассчитывается на 1 тысячу человек населения. | |||||||||||
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 «Развитие музейного дела» | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Количество музейных выставок | Ед. | 38 | 41 | 43 | 15 | 15 | 15 | 17 | 20 | Форма 8-НК | |||||||||||
| 2. | Количество экспонируемых музейных предметов. | %. | 2,04 | 4,04 | 5,04 | 6,04 | 7,04 | 8,04 | 9,0 | 10,04 | Форма 8-НК | |||||||||||
| Основное мероприятие 3. «Развитие театрального искусства» | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Количество спектаклей. | Ед. | 148 | 155 | 160 | 165 | 165 | 170 | 170 | 170 | Форма 9-НК | |||||||||||
| 2. | Количество новых и возобновляемых спектаклей | Ед. | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Форма 9-НК | |||||||||||
| Основное мероприятие 4. Развитие дополнительного образования детей в сфере музыкального и изобразительного искусства» | ||||||||||||||||||||||
| 1. | Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования | Чел. | 898 | 905 | 910 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | Форма 1 ДМШ | |||||||||||
| 2. | Число лауреатов конкурсов и фестивалей областного, межрегионального, всероссийского, международного уровней, обучающихся в учреждениях дополнительного образования | % | 3,2 | 4 | 4 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Форма 1 ДМШ | |||||||||||
| Основное мероприятие 5. «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов»
| ||||||||||||||||||||||
| 1. | Обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа Уф=Фоб/Ноб х100%, где Фоб – фактическа обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа Н об- нормативная обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа | % | 119,6 | 121,8 | 122,9 | 123,9 | 125 | 126 | 126 | 126 |
| |||||||||||||
| Основное мероприятие 6 . «Развитие внутреннего туризма» | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Рост количества туристов и экскурсантов, принимаемых в Борисоглебском городском округе | чел | 60230 | 61950 | 63670 | 26000 | 26500 | 26700 | 27000 | 27300 |
| |||||||||||||
| 2. | Увеличение объема платных туристских услуг | Ед | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 |
| |||||||||||||
| Основное мероприятие 7. «Строительство и оснащение организаций сферы культуры» | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийной состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры Доб.= К об.тр. рем./Коб.х100%, где Коб.тр.рем. –количество муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта. Коб. - общее количество объектов муниципальных учреждений культуры | % | 7,9 | 7.7 | 7,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 |
| |||||||||||||
| Доля объектов культурного наследия муниципальной собственности, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия муниципальной собственности. Доб.в уд.сост.=Коб.треб. конс. и рест./К об. Х100%, где К об.треб. конс.и рест. – количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собоственности и требующих консервации и реставрации. К об. – общее количество обеъктов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности | % | 70 | 73,3 | 76,7 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ||||||||||||||
Таблица №2
Расходы
бюджета городского округа на реализацию муниципальной программы
городского округа «Развитие культуры и туризма» на 2014-2020 годы
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя
| Расходы бюджета городского округа по годам реализации муниципальной программы, тыс.рублей | ||||||||||||||||
| 2014 (первый год реализации) | 2015 (второй год реализации) | 2016 (третий год реализации) | 2017 (четвертый год реализации) | 2018 (пятый год реализации) | 2019 (шестой год реализации) | 2020 (седьмой год реализации) | |||||||||||||
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Развитие культуры и туризма» 2014-2020 годы | всего 699424,03 тыс. руб. | 99771,5 тыс. руб. | 92571,5тыс. руб. | 87235,19тыс. руб. | 102 352,46 тыс. руб. | 111452,84 тыс. руб. | 105102,87 тыс. руб. | 100937,67 тыс. руб. | ||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| ответственный исполнитель |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Исполнитель 1 МБУК БГО «БЦБС» Всего 86 404,43тыс. руб. | 11333,0 тыс. руб. | 11957,8 тыс. руб. | 11963,06 тыс. руб. | 12433,47 тыс. руб. | 14214,10 тыс. руб. | 11931,00тыс. руб. | 12572,00 тыс. руб. | ||||||||||||
| исполнитель 2 МБУК БГО «БИХМ» 53309,74 тыс. руб. | 12506,9 тыс. руб. | 9265,8тыс. руб. | 6165,34тыс. руб. | 6266,0 тыс. руб. | 6951,10 тыс. руб. | 5885,8 тыс. руб. | 6268,80 тыс. руб. | ||||||||||||
| Исполнитель 3 МБУК БГО «БДТ им. Н.Г.Чернышевского» Всего 114854,82 тыс. руб. | 15403,0 тыс. руб.
| 15835,3 тыс. руб. | 14866,24 тыс. руб. | 18426,38 тыс. руб. | 18255,9тыс. руб. | 15988,00 тыс. руб. | 16080,0 тыс. руб. | ||||||||||||
|
| Исполнитель 4 МБУДО БГО «ДШИ №1» Всего 106010,87 тыс. руб. | 15184,4 тыс. руб. | 14390,0 тыс. руб. | 14016,17тыс. руб. | 14885,8 тыс. руб. | 16669,00 тыс. руб. | 15572,8тыс. руб. | 15292,7тыс. руб. | |||||||||||
|
| Исполнитель 5 МБУДО БГО «ДШИ №2» Всего 59898,70 тыс. руб. | 7539,0 тыс. руб. | 8057,0 тыс. руб. | 7951,0 тыс. Руб. | 8053,9 тыс. руб. | 9071,8 тыс. руб. | 9353,00тыс. руб. | 9873,00 тыс. руб. | |||||||||||
|
| Исполнитель 6 МБУДО БГО «ДХШ им. А.П.Рябушкина» Всего: 29745,45 тыс. руб. | 3713,0 тыс. руб. | 3702,0 тыс. руб. | 3608,2 тыс. руб. | 3715,25 тыс. руб. | 4061,00 тыс. руб. | 5330,00 тыс. руб. | 5616,00 тыс. руб. | |||||||||||
|
| Исполнитель 7 МБУК БГО «ЦКС» Всего 176815,04 тыс. руб. | 25590,0 тыс. руб. | 22372,0 тыс. руб. | 22085,72 тыс. руб. | 25239,57 тыс. руб. | 27769,75 тыс. руб. | 26604,00тыс. руб. | 27154,00тыс. руб. | |||||||||||
|
| Исполнитель 8 МБУК БГО «ДДК «Радуга» Всего 41235,69 тыс. руб. | 6776,0 тыс. руб.
| 5737,0 тыс. руб. | 5669,97 тыс. руб. | 5209,92тыс. руб. | 5904,8 тыс. руб. | 5915,0 тыс. руб. | 6023,0 тыс. руб. | |||||||||||
|
| Исполнитель 9 Администрация БГО Всего 31149,29тыс. руб. | 1726,2 тыс. руб. | 1254,6 тыс. руб. | 909,49 тыс. руб. | 8122,17тыс. руб. | 8555,39тыс. руб. | 8523,27тыс. руб. | 2058,17 тыс. руб. | |||||||||||
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | «Развитие библиотечного дела» | Исполнитель 1 МБУК БГО «БЦБС» 86112,83 тыс. руб. | 11333,0 тыс. руб. | 11666 ,2 тыс. руб. | 11963,06тыс. руб. | 12433,47 тыс. руб. | 14214,10 тыс. руб. | 11931,00тыс. руб. | 12572,0 тыс. руб. | ||||||||||
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | «Развитие музейного дела» | Исполнитель 1 МБУК БГО «БИХМ» 44068,74 тыс. руб. |
5926,9 тыс. руб. | 6605,6 тыс. руб. |
6165,34 тыс. руб. | 6266,0 тыс. руб. |
6951,10 тыс. руб. |
5885,80 тыс. руб. |
6268,0 тыс. руб. | ||||||||||
| Основное мроприятие 3. | «Развитие театрального искусства» | Исполнитель 1 МБУК БГО «БДТ им. Н.Г.Чернышевского» 114854,82 тыс.руб. | 15403,0 тыс. руб. | 15835,3 тыс. руб. | 14866,24 тыс. руб. | 18426,38 тыс. руб. | 18255,90 тыс. руб. | 15988,0 тыс.руб. | 16080,0 тыс. руб. | ||||||||||
| Основное мероприятие 4. | «Развитие дополнительного образования детей в сфере музыкального и изобразительного искусства» | Всего: 229768,22 тыс. руб. | 26436,4 тыс. руб. | 26149,0 тыс. руб. | 25575,37тыс. руб. | 26654,95 тыс. руб. | 29801,80 тыс. руб. | 30255,80 тыс. руб. | 30781,70тыс. руб. | ||||||||||
|
| В том числе |
|
|
|
|
| |||||||||||||
|
| Исполнитель 1 МБУДО БГО «ДШИ №1» Всего:106010,87 тыс. руб.
| 15184,4 тыс. руб. | 14390,0 тыс. руб. | 14016,17тыс. руб. | 14885,8 тыс. руб. | 16669,00тыс. руб. | 15572,80тыс. руб. | 15292,70 тыс. руб. | |||||||||||
|
| Исполнитель 2 МБУДО БГО «ДШИ №2» Всего: 59898,70 тыс. руб. | 7539,0 тыс. руб. | 8057,0 тыс. руб. | 7951,0 тыс. руб. | 8053,90 тыс. руб. | 9071,8тыс. руб. | 9353,00 тыс. руб. | 9873,00 тыс. руб. | |||||||||||
|
| Исполнитель 3 МБУДО БГО «ДХШ им. А.П.Рябушкина»» Всего: 29745,45 тыс. руб. | 3713,0 тыс. руб. | 3702,0 тыс. руб. | 3608,2 тыс. руб. | 3715,25 тыс. руб. | 4061,0 тыс. руб. | 5330,0 тыс. руб. | 5616,0 тыс. руб. | |||||||||||
| Основное мероприятие 5. | «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов»
| всего 217213,10
тыс. руб. | 30988,9 тыс. руб. | 28859,0 тыс. руб. | 27545,16 тыс. руб. | 30449,49 тыс. руб. | 33674,55 тыс. руб. | 32519,00 тыс. руб. | 33177,00 тыс. руб. | ||||||||||
| в том числе: |
|
|
|
|
| ||||||||||||||
| Исполнитель 1 Администрация БГО (отдел учета и отчетности) Всего: 4771,92тыс. руб. | 622,9 тыс. руб. | 750,0 тыс. руб. | 600,0 тыс. руб. | 303,02 тыс. руб. | 760 тыс. руб. | 864,0 тыс. руб. | 872,0 тыс. руб. | ||||||||||||
|
| Исполнитель 2 МБУК БГО «ЦКС» Всего: 173205,49 тыс. руб. | 25590,0 тыс. руб. | 22372,0 тыс. руб. | 21275,19 тыс. руб. | 24936,55 тыс. руб. | 27009,75 тыс. руб. | 25740,00 тыс. руб. | 26282,00 тыс. руб. | |||||||||||
|
| Исполнитель 3 МБУК БГО «ДДК «Радуга» Всего: 39235,69тыс. руб. | 4776,0 тыс. руб. | 5737,0 тыс. руб. | 5669,97тыс. руб. | 5209,92 тыс. руб. | 5904,80тыс. руб. | 5915,00 тыс. руб. | 6023,0 тыс. руб. | |||||||||||
| Основное мероприятие 6. | «Развитие внутреннего туризма»
| Всего: 3675,9 тыс. руб. Исполнитель 1 Администрация БГО (отдел учета и отчетности) | 1103,3 тыс. руб. | 504,6 тыс. руб. |
| 00,0 тыс. руб. | 288,00 | 864,00 | 916,0 тыс. руб. | ||||||||||
| Основное мероприятие 7. | «Строительство и оснащение организаций сферы культуры» | ||||||||||||||||||
Всего:37772,09 тыс. руб.
Тыс. руб.
Тыс. руб.
8267,39
7659,27
Тыс. руб.
В том числе
Исполнители:
МБУК БГО «БИХМ»
Всего: 10289,49 тыс. руб.
6580,0 тыс. руб.
909,49 тыс. руб.
МБУК БГО «БДТ им. Н.Г.Чернышевского»
Всего: 14000,00 тыс. руб.
0
0
7000,0
7000,00
МБУК БГО «ЦКС»
Всего: 2157,23,0 тыс. руб.
0
0
401,99
636,17
1119,07тыс. руб.
МБУК БГО «БЦБС»
Всего: 1203,20 тыс. руб.
0
0
865,4
23,1
23,10тыс. руб.
МБУК БГО «ДДК «Радуга»
Всего:2000,0 тыс. руб.
2000,0 тыс. руб.
0
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма" на 2017 год (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
2724,92
2724,92
Мероприятия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы Воронежской области "Развитие
14,26
14,26
Создание объектов муниципальной собственности социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
1992,99
1992,99
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (софинансирование) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
390,00
390,00
Резервный фонд правительства Воронежской области
3000,00
3000,00
Таблица №3
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального, областного и местного бюджетов,
внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию
муниципальной программы городского округа
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя
| Расходы бюджета городского округа по годам реализации муниципальной программы, тыс.рублей | ||||||
| 2014 (первый год реализации) | 2015 (второй год реализации) | 2016 (третий год реализации) | 2017 (четвертый год реализации) | 2018 (пятый год реализации) | 2019 (шестой год реализации) | 2020 (седьмой год реализации) | |||
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | «Развитие культуры и туризма» 2014-2020 годы | Всего: 913634,07тыс. руб. | 216729,1 тыс. руб. | 136900,3 тыс. руб. | 96851,49 тыс. руб. | 112971,00 тыс. руб. | 121620,74 тыс. руб. | 115982,47тыс руб. | 112578,97 тыс. руб. |
| МБ 689238,19 тыс. руб. | 99771,5 тыс. руб. | 92571,5 тыс. руб. | 87235,19 тыс. руб. | 92166,62 тыс. руб. | 111452,84 тыс. руб. | 105102,87 тыс. руб. | 100937,67 тыс. руб. | ||
| ОБ 4839,14тыс. руб. | 51,9 тыс. руб. | 139,8 тыс. руб. | 98,9 тыс. руб. | 4548,54 тыс. руб. | 0 тыс. руб. | 0 тыс. руб. | 0 тыс. руб. | ||
| ПС 213919,44 тыс. руб. | 116905,7 тыс. руб. | 44189,0 тыс. руб. | 9517,4тыс. руб. | 10618,54 тыс. руб. | 10167,9 тыс. руб. | 10879,6 тыс. руб. | 11641,3 тыс. руб. | ||
| ФБ 5637,3 тыс. руб. | 5637,3 тыс. руб. | ||||||||
| в том числе: | |||||||||
| ответственный исполнитель | |||||||||
| Исполнитель 1 МБУК БГО «БЦБС» Всего 90855,13 тыс. руб. | 11968,3 тыс. руб. | 12703,2тыс. руб. | 12610,76 тыс. руб. | 13013,07 тыс. руб. | 14787,3 тыс. руб. | 12544,30 тыс. руб. | 13228,20 тыс. руб. | ||
| МБ Всего 85860,66 тыс. руб. | 11333,0 тыс. руб. | 11957,8 тыс. руб. | 11963,06 тыс. руб. | 11889,7 тыс. руб. | 14214,10 тыс. руб. | 11931,00 тыс. руб. | 12572,00тыс. руб. | ||
| ПС Всего 4160,1 тыс. руб. | 583,4 тыс. руб. | 605,6 тыс. руб. | 548,8 тыс. руб. | 579,60 тыс. руб. | 573,2 тыс. руб. | 613,3 тыс. руб. | 656,2 тыс. руб. | ||
| ОБ Всего: 834,37 тыс. руб. | 51,9 тыс. руб. | 139,8 тыс. руб. | 98,9 тыс. руб. | 543,77 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||
| исполнитель 2 МБУК БГО «БИХМ» Всего 56432,94 тыс. руб. | 13053,4 тыс. руб. | 10252,8 тыс. руб. | 6487,34тыс. руб. | 6605,70 тыс. руб. | 7239,70 тыс. руб. | 6194,70 тыс. руб. | 6599,30 тыс. руб. | ||
| МБ 53309,64 тыс. руб. | 12506,9 тыс. руб. | 9265,8тыс. руб. | 6165,34тыс. руб. | 6266,00 тыс. руб. | 6951,00тыс. руб. | 5885,8 тыс. руб. | 6268,80 тыс. руб. | ||
| ПС Всего 3123,30тыс. руб. | 546,5 тыс. руб. | 987,0 тыс. руб. | 322,0 тыс. руб. | 339,70 тыс. руб. | 288,7 тыс. руб. | 308,9 тыс. руб. | 330,5 тыс. руб. | ||
| Исполнитель 3 МБУК БГО «БДТ им. Н.Г.Чернышевского» Всего 143540,56 тыс. руб. | 18903,2 тыс. руб. | 19929,1 тыс. руб. | 18906,54 тыс. руб. | 22516,32 тыс. руб. | 22287,60 тыс. руб. | 20301,90 тыс. руб. | 20695,90 тыс. руб. | ||
| МБ Всего 111398,82 тыс. руб. | 15403,0 тыс. руб. | 15835,3 тыс. руб. | 14866,24 тыс. руб. | 14970,38 тыс. руб. | 18255,90 тыс. руб. | 15988,0 тыс. руб. | 16080,00 тыс. руб. | ||
| ОБ- 345,60 тыс руб. | 345,60 тыс. руб. | ||||||||
| ФБ – 3110,40 тыс. руб. | 3110,40 тыс. руб. | ||||||||
| ПС Всего 28685,74 тыс. руб. | 3500,2 тыс. руб. | 4093,8 тыс. руб. | 4040,3 тыс. руб. | 4089,94 тыс. руб. | 4031,7 тыс. руб. | 4313,9 тыс. руб. | 4615,9 тыс. руб. | ||
| Исполнитель 4 МБУДО БГО «ДШИ №1» Всего 110836,81 тыс. руб. | 15510,4 тыс. руб. | 14390,0 тыс. руб. | 14058,97 тыс. руб. | 15098,04 тыс. руб. | 17991,20 тыс. руб. | 16981,60тыс. руб. | 16806,60 тыс. руб. | ||
| МБ Всего 106004,91 тыс. руб. | 15184,4 тыс. руб. | 14390,0 тыс. руб. | 14016,17тыс. руб. | 14885,84 тыс. руб. | 16669,00 тыс. руб. | 15566,80 тыс. руб. | 15292,70 тыс. руб. | ||
| ПС Всего 4831,90 тыс. руб. | 326,0 тыс. руб. | 0 | 42,8 тыс. руб. | 212,20 тыс. руб. | 1322,2 тыс. руб. | 1414,8 тыс. руб. | 1513,9 тыс. руб. | ||
| Исполнитель 5 МБУДО БГО «ДШИ №2» Всего 63992,36 тыс. руб. | 8124,4 тыс. руб. | 8736,5 тыс. руб. | 8367,6 тыс. руб. | 8291,26 тыс. руб. | 9746,40 тыс. руб. | 10080,8 тыс. руб. | 10645,40 тыс. руб. | ||
| МБ Всего 59904,70тыс. руб. | 7539,0 тыс. руб. | 8057,0 тыс. руб. | 7951,0 тыс. Руб. | 8053,9 тыс. руб. | 9071,80 тыс. руб. | 9359,00 тыс. руб. | 9873,00 тыс. руб. | ||
| ПС Всего 4087,66 тыс. руб. | 585,4 тыс. руб. | 679,5 тыс. руб. | 416,6 тыс. руб. | 237,36 тыс. руб. | 674,6 тыс. руб. | 721,8 тыс. руб. | 772,4 тыс. руб. | ||
| Исполнитель 6 МБУДО БГО «ДХШ им. А.П.Рябушкина» Всего 33695,95 | 4202,8 тыс. руб. | 4190,0 тыс. руб. | 4082,6 тыс. руб. | 4596,85 тыс. руб. | 4563,90 тыс. руб. | 5868,10 тыс. руб. | 6191,70 тыс. руб. | ||
| МБ Всего: 29745,40тыс. руб. | 3713,0 тыс. руб. | 3702,0 тыс. руб. | 3608,2 тыс. руб. | 3715,21 тыс. руб. | 4061,00тыс. руб. | 5330,00 тыс. руб. | 5616,00 тыс. руб. | ||
| ПС Всего 3950,54 тыс. руб. | 489,8 тыс. руб. | 488,0 тыс. руб. | 474,4 тыс. руб. | 881,64 тыс. руб. | 502,9 тыс. руб. | 538,1 тыс. руб. | 575,7 тыс. руб. | ||
| Исполнитель 7 МБУК БГО «ЦКС» Всего 193201,17 | 27629,0 тыс. руб. | 24526,7 тыс. руб. | 24271,42 тыс. руб. | 27165,00 тыс. руб. | 29928,15 тыс. руб. | 29569,40тыс. руб. | 30211,50 тыс. руб. | ||
| МБ Всего 178395,51 тыс. руб. | 25590,0 тыс. руб. | 22372,0 тыс. руб. | 22085,72 тыс. руб. | 24752,04 тыс. руб. | 28057,75 тыс. руб. | 27468,00 тыс. руб. | 28070,00 тыс. руб. | ||
|
|
| ПС Всего 14318,13 тыс. руб. | 2039,00 тыс. руб. | 2154,7 тыс. руб. | 2185,7 тыс. руб. | 1925,43 тыс. руб. | 1870,4 тыс. руб. | 2001,4 тыс. руб. | 2141,5 тыс. руб. |
| ОБ Всего 409,53тыс. руб. | 409,53 тыс. руб. | ||||||||
| Ф.Б. Всего 78,00 тыс. руб. | 78,00 тыс. руб. | ||||||||
| Исполнитель 8 МБУК БГО «ДДК «Радуга» Всего 50533,76 тыс. руб. | 7887,4 тыс. руб. | 7177,4 тыс. руб. | 7156,77 тыс. руб. | 7562,59 тыс. руб. | 6809,00 тыс. руб. | 6882,4 тыс. руб. | 7058,20 тыс. руб. | ||
| МБ Всего 41235,69тыс. руб. | 6776,0 тыс. руб. | 5737,0 тыс. руб. | 5669,97 тыс. руб. | 5209,92 тыс. руб. | 5904,8 тыс. руб. | 5915,0 тыс. руб. | 6023,0 тыс. руб. | ||
| ПС Всего 9298,07 тыс. руб. | 1111,4 тыс. руб. | 1440,4 тыс. руб. | 1486,8 тыс. руб. | 2352,67 тыс. руб. | 904,2 тыс. руб. | 967,4 тыс. руб. | 1035,20 тыс. руб. | ||
| Исполнитель 9 Администрация БГО Всего 29081,29 тыс. руб. МБ 23383,80 | 1726,2 тыс. руб. 1726,2 тыс. руб. | 1254,6 тыс. руб 1254,6 тыс. руб. | 909,49 тыс. руб. 909,49тыс. руб. | 8122,17 тыс. руб. 2424,67 тыс. руб. | 8267,39 тыс. руб. 8267,39тыс. руб. | 7659,27 тыс. руб. 7659,27 тыс. руб. | 1142,17 тыс. руб. 1142,17 тыс. руб. | ||
| ОБ- 3269,80 тыс. руб. ФБ 2427,7 тыс. руб. | 3269,80 тыс. руб. 2427,70 тыс. руб. | ||||||||
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | «Развитие библиотечного дела» | МБ 86404,43тыс. руб. | 11333,0 тыс. руб. | 11957,8 тыс. руб. | 11963,06 тыс. руб. | 12433,47 тыс. руб. | 14214,10 тыс. руб. | 11931,00 тыс. руб. | 12572,00 тыс. руб. |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | «Развитие музейного дела» | ||||||||
| Исполнитель МБУК БГО «БИХМ» МБ 53309,74 тыс.руб. | 12506,9 тыс. руб. | 9265,8тыс. руб. | 6165,34тыс руб. | 6266,00 тыс. руб. | 6951,10 тыс. руб. | 5885,80тыс. руб. | 6268,80 тыс. руб. | ||
| Основное мероприятие 3. | «Развитие театрального искусства» | Исполнитель 1 МБУК БГО «БДТ им. Н.Г.Чернышевского» МЮ 114854,82 тыс. руб. | 15403 тыс. руб. | 15835,3 тыс. руб. | 14866,24 тыс. руб. | 18426,38 тыс. руб. | 18255,90 тыс. руб. | 15988,0 тыс. руб. | 16080,0 тыс. руб. |
| Основное мероприятие 4. | «Развитие дополнительного образования детей в сфере музыкального и изобразительного искусства» | МБ 195655,02тыс. руб. | 26436,4 | 26149,0 | 25575,37 | 26654,95 | 29801,80 | 30255,80 | 30781,70 |
| В том числе | |||||||||
| Исполнитель 1 МБУДО БГО «ДШИ №1» Всего МБ 106010,91 | 15184,4 тыс. руб. | 14390,0 тыс. руб. | 14016,17 тыс. руб. | 14885,84 тыс. руб. | 16669,00 тыс. руб. | 15572,80тыс. руб. | 15292,70 тыс. руб. | ||
| Исполнитель 2 МБУДО БГО «ДШИ №2» Всего МБ 59898,70 тыс. руб. | 7539,0 тыс. руб. | 8057,0 тыс. руб. | 7951,0 тыс. руб. | 8053,9 тыс. руб. | 9071,80 тыс. руб. | 9353,00 тыс. руб. | 9873,00 тыс. руб. | ||
| Исполнитель 3 МБУДО БГО «ДХШ им. А.П.Рябушкина»» МБ: 29745,41 тыс. руб. | 3713,0 тыс. руб. | 3702,0 тыс. руб. | 3608,2 тыс. руб. | 3715,21 тыс. руб. | 4061,00 тыс. руб. | 5330,00 тыс. руб. | 5616,0 тыс. руб. | ||
| Основное мероприятие 5 | «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов»
| всего 219213,10 тыс. руб. | 32988,9 тыс. руб. | 28859,0 тыс. руб. | 27545,16 тыс. руб. | 30449,49 тыс. руб. | 33674,55тыс. руб. | 32519,00 тыс. руб. | 33177,00 ,0 тыс. руб. |
| в том числе: | |||||||||
| Исполнитель 1 Администрация БГО (отдел учета и отчетности) Всего:4771,92тыс. руб. | 622,9 тыс. руб. | 750,0 тыс. руб. | 600,0 тыс. руб. | 303,02 | 760,00 тыс. руб. | 864,00 тыс. руб. | 872,00 тыс. руб. | ||
| Исполнитель 2 МБУК БГО «ЦКС» МБ: 173205,49 тыс. руб. | 25590,0 тыс.руб. | 22372,0 тыс. руб. | 21275,19 тыс. руб. | 24936,55 тыс. руб. | 27009,75 тыс. руб. | 25740,00тыс. руб. | 26282,00 тыс. руб. | ||
| Исполнитель 3 МБУК БГО «ДДК «Радуга» МБ: 41235,69тыс. руб. | 6776,0 тыс. руб. | 5737,0 тыс. руб. | 5669,97 тыс. руб. | 5209,92 тыс. руб. | 5904,8 тыс. руб. | 5915,00 тыс. руб. | 6023,00 тыс. руб. | ||
| Основное мероприятие 6 | «Развитие внутреннего туризма» | Всего по основному мероприятию: 145139,90тыс. руб. МБ Всего:3675,90тыс. руб. ОБ Всего:0 тыс.руб. Исполнитель Администрация БГО (отдел учета и отчетности)3675,90 ПС Всего: 141464,0 тыс. руб. Исполнитель 1 ИП Воропаева И.В. Исполнитель 2 ООО «Регион-Инвест» | 108827,3 тыс. руб. 1103,3 тыс. руб. 0 1103,3 тыс. руб. 107724,0 тыс. руб. 100000,0 ты. руб. 7724,0 тыс. руб. | 34244,6 тыс. руб. 504,6 тыс. руб. 0 504,60 тыс. руб. 33740,0 тыс. руб. 25000,0 тыс. руб. 8740,0 тыс. руб. | 0 0 0 0 | 00,0 тыс. руб. 00,0 тыс. руб. 0 00,0 тыс. руб 0 0 0 | 288,00 тыс. руб 288,00 тыс. руб. 0 288,00 0 0 0 | 864,00 тыс. руб 864,00 тыс. руб 0 864,00 0 0 0 | 916,00 тыс. руб. 916,00 тыс. руб. 0 916,00 0 0 0 |
| Основное мероприятие 7 | «Строительство и оснащение учреждений сферы культуры» | Всего по основному мероприятию 57402,78 тыс. руб. | 17761,7 тыс. руб. | 13540,6 тыс. руб. | 909,48 | 8122,17 тыс. руб. | 8267,39 тыс. руб. | 7659,27тыс. руб. | 1142,17тыс. руб. |
| МБ Всего:17144,54 руб. ОБ Всего: 15199,90тыс. руб. ФБ 5427,64 тыс. руб. | 8580,0 тыс. руб. | 3050,0 тыс. руб. 41,6 | 909,48 тыс. руб. | 2424,73 тыс. руб. 269,80 тыс. руб. 5427,64 тыс. руб. | 401,99тыс. руб. 7865,40 тыс. руб. | 659,27 тыс. руб. 7000,00 тыс. руб. | 1119,07 тыс. руб. 23,100 | ||
| ПС 19630,7 тыс. руб. | 9181,7 тыс. руб. | 10449,0 тыс. руб. | тыс. руб. | ||||||
| В том числе | |||||||||
| МБУК БГО «БИХМ» Всего 22554,4 тыс. руб. | 7126,5 тыс. руб. | 3787,0 тыс. руб. | |||||||
| МБ Всего: 20732,49 тыс. руб. | 6580,0 тыс. руб. | 2800,0 тыс. руб. | 909,49 тыс. руб. | 0 | |||||
| ПС Всего 2731,4 тыс. руб. | 546,5 тыс. руб. | 987,0 тыс. руб. | . | ||||||
| МБУК БГО «БДТ им. Н.Г.Чернышевского» Всего 33642,4 тыс. руб. | 3500,2 тыс. руб. | 4093,8 тыс. руб. | 2205,55 тыс. руб. | 7000,00тыс. руб. | 7000,00 тыс. руб. | тыс. руб. | |||
| МБ Всего: 7125,0 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 11,55 тыс. руб. | 401,99 | 7125,0 тыс. руб. | |||
| ПС Всего 24323,4 тыс. руб. | 3500,2 тыс. руб. | 4093,8 тыс. руб. | тыс. руб. | ||||||
| ОБ 219,40 тыс. руб. ФБ 1974,60 | 219,4тыс. руб. 1974,60 | ||||||||
| МБУК БГО «ЦКС» Всего 101542,8 тыс. руб. | 2039,0 | 2154,7 тыс. руб. | 5526,56 тыс. руб. | ||||||
| МБ Всего: 89084,2,0 тыс. руб. ОБ 50,40 Ф Б 453,10 | 0 | 0 | 0 | 2023,12 50,40 3453,04 | |||||
| ПС Всего 11955,1тыс. руб. | 2039,0 тыс. руб. | 2154,7 тыс. руб. | тыс. руб. | ||||||
| МБУК БГО «БЦБС» Всего 7609,0 тыс. руб. | 583,4 тыс. руб. | 897,2 тыс. руб. | 390,06тыс. руб. | 865,40 | |||||
| МБ Всего: 4000,0тыс. руб. ОБ Всего:41,6 тыс. руб. | 0 0 | 250,0 тыс. руб. 41,6 тыс. руб. | 0 0 | 390,06 0 | |||||
| ПС Всего 3567,4 тыс. руб. | 583,4 тыс. Руб. | 605,6 тыс. руб. | . | ||||||
| МБУК БГО «ДДК «Радуга» Всего 11168,6 тыс. руб. | 3111,4 тыс. руб. | 1440,4 тыс. руб. | |||||||
| МБ Всего: 4865,0 тыс. руб. | 2000,0 тыс. руб. | 0 | 0 | ||||||
| ПС Всего 6303,3 тыс. руб. | 1111,4 тыс. руб. | 1440,4 тыс. руб. | |||||||
| МБУДО БГО «ДШИ №1» Всего 6612,7 тыс. руб. | 326,0 тыс. руб. | 0 | |||||||
| МБ Всего: 800 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ПС Всего 5812,7 тыс. руб. | 326,0 тыс. руб. | 0 | |||||||
| МБУДО БГО «ДШИ №2» Всего 24064,2 тыс. руб. | 585,4 тыс. руб. | 679,5 тыс. руб. | |||||||
| МБ Всего: 20000,0 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ПС Всего 4064,2 тыс. руб. | 585,4 тыс. руб. | 679,5 тыс. руб. | |||||||
| МБУДО БГО «ДХШ им. А.П.Рябушкина» Всего 3214,5 тыс. руб. | 489,8 тыс. руб. | 488,0 тыс. руб. | |||||||
| МБ Всего: 150,0 тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | ||||||
| ПС Всего 3064,5 тыс. руб. | 489,8 тыс. руб. | 488,0 тыс. руб. | |||||||
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
Борисоглебского городского округа
Воронежской области
от «_____» ______________ 20____г.
№ ____________
У С Т А В
муниципального бюджетного учреждения культуры Борисоглебского городского округа
«Централизованная клубная система»
г. Борисоглебск
2016 г.
I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры Борисоглебского городского округа «Централизованная клубная система», именуемое далее «Учреждение», создано путем изменения типа существующего муниципального учреждения культуры «Централизованная клубная система», на основании постановления администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области от «05» декабря 2011 г. № 3044 «О создании муниципального бюджетного учреждения культуры Борисоглебского городского округа «Централизованная клубная система» путем изменения типа существующего муниципального учреждения культуры «Централизованная клубная система».
1.1. Учреждение является некоммерческим учреждением культуры, созданным муниципальным образованием Борисоглебский городской округ Воронежской области, действующим как общедоступный центр культурно-досуговой работы в соответствии с законодательством РФ.
Основной деятельностью Учреждения являются:
- изучение, формирование и удовлетворение культурных интересов в сфере досуга;
- предоставление населению разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, развлекательного характера;
- создание условий для занятий любительским художественным творчеством.
Учреждение создано на основании постановления Совета народных депутатов г.Борисоглебска - района Воронежской области от 25 сентября 2003 года № 833. В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ « О некоммерческих организациях», Учреждение не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, не распределяет полученную прибыль между учредителями, а направляет ее на уставные цели.
1.2. Полное официальное наименование Учреждения – муниципальное бюджетное учреждение культуры Борисоглебского городского округа «Централизованная клубная система», сокращенное название – МБУК БГО «ЦКС».
1.3. Местонахождение Учреждения: 397160, Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Чкалова, 55.
1.4. Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование Борисоглебский городской округ Воронежской области. Полномочия Учредителя и собственника имущества от имени муниципального образования Борисоглебский городской округ Воронежской области осуществляет администрация Борисоглебского городского округа Воронежской области (далее по тексту «Учредитель»).
1.5. Структурным подразделением администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области, курирующим деятельность Учреждения является отдел культуры.
К исключительной компетенции Учредителя относятся: планирование муниципального задания, организация, регулирование и контроль деятельности Учреждения по реализации муниципального задания, основных целей и видов его деятельности, перечисленных в пунктах 3.1., 3.2., 3.3., 3.4., 3.5., 3.6., 3.7., 3.8. настоящего Устава.
1.6. Учреждение является юридическим лицом, обладает всеми правами и несет все обязанности юридического лица, предусмотренные действующим законодательством РФ.
1.7. Учреждение имеет самостоятельный баланс, расчётный и иные счета в финансовом органе администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области, печать и штамп со своим наименованием, обладает правом использовать собственную символику.
1.8. Учреждение выступает истцом и ответчиком в суде, в том числе арбитражном и третейском, в соответствии с законодательством РФ.
1.9. Учреждение не отвечает по обязательствам Учредителя.
1.10. Учреждение обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу, а также своевременность передачи их в частичное хранение в установленном порядке при реорганизации и ликвидации.
1.11. Учреждение обеспечивает учет и сохранность изделий народного промысла, а также своевременность передачи их в частичное хранение в установленном порядке при реорганизации и ликвидации.
1.12. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, общественно-политических, религиозных движений и организаций.
1.13. Учреждение может на добровольных началах входить в союзы, ассоциации и другие некоммерческие объединения по территориальному и иным признакам, а также в международные организации с согласия собственника.
1.14. В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Указами, распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ, нормативно-правовыми актами правительства Воронежской области, решениями Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа, нормативными актами администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области, настоящим Уставом Учреждения.
II . СТРУКТУРА УЧРЕЖДЕНИЯ.
2.1. Учреждение объединяет в единое структурно-целостное образование учреждения культуры клубного типа, действующие в пределах административных границ Борисоглебского городского округа Воронежской области.
2.2. Учреждение функционирует на основе единого административно-хозяйственного и методического руководства, общего штата, документного фонда, централизованных процессов их формирования и использования.
2.3. В структуру Учреждения входят структурные подразделения, правовой статус которых определяется положениями, утверждаемыми директором Учреждения.
В структуру Учреждения входят:
- Центральный Дворец Культуры «Звездный» (Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Чкалова, 55)
- Дом ремёсел (Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Народная, 13)
- Петровский сельский Дом культуры (Воронежская область, Борисоглебский район, с. Петровское, ул. Петровская, 4-а);
- Ульяновский сельский Дом культуры (Воронежская область, Борисоглебский район, с. Ульяновка, ул. Ворошилова, 25);
- Боганской сельский Дом культуры (Воронежская область, Борисоглебский район, с. Богана, пер. Советский, 2);
- Чигоракский сельский Дом культуры (Воронежская область, Борисоглебский район, с. Чигорак, ул. Красная, 106);
- Миролюбский сельский Дом культуры (Воронежская область, Борисоглебский район, с. Миролюбие, ул. Ленинская, 21);
- Махровский сельский Дом культуры (Воронежская область, Борисоглебский район, с. Махровка, ул. Советская, 10);
- Танцырейский сельский Дом культуры (Воронежская область, Борисоглебский район, с. Танцыреи, ул. Проезжая, 8);
- Макашевский сельский Дом культуры (Воронежская область, Борисоглебский район, с. Макашевка, ул. Коммуны, 3);
- Горельский сельский Дом культуры (Воронежская область, Борисоглебский район, с. Горелка, ул. Советская, 58, ул. Советская, 89);
- Тюковский сельский Дом культуры (Воронежская область, Борисоглебский район, с. Тюковка, ул. Первомайская, 16);
- Губарёвский сельский Дом культуры (Воронежская область, Борисоглебский район, с. Губари, ул. Ленинская, 64);
- Третьяковский сельский Дом культуры (Воронежская область, Борисоглебский район, с. Третьяки, ул. Ленинская, 50);
- Воскресеновский сельский клуб (Воронежская область, Борисоглебский район, с. Воскресеновка, ул. Борисоглебская, д.1).
2. 4. Центральный Дворец Культуры «Звездный» является главным структурным подразделением, а также методическим центром Учреждения.
Дата: 2018-11-18, просмотров: 223.
