| Элементы затрат
| Расходы электро-цеха тыс.руб.
| Относится на цех стоимость пара, тыс.руб.
| Расходы, распределяемые на продукцию
|
| Всего, тыс.руб.
| На 1 чел.день, руб.
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 1. Материальные затраты
| 2165
| 35,8
| 2200,8
| 2821,5
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| материалы
| 2000
| 10,4
| 2010,4
| 2577,4
|
| топливо
| -
| 23,9
| 23,9
| 30,6
|
| электроэнергия
| 55
| 1,3
| 56,3
| 72,2
|
| прочие материальные затраты
| 110
| 0,2
| 110,2
| 141,3
|
| 2. Расходы на оплату труда
| 1800
| 2,1
| 1802,1
| 2310,4
|
| 3. Отчисления на социальные нужды
| 630
| 0,7
| 630,7
| 708,6
|
| 4. Амортизация основных фондов
| 100
| 0,3
| 100,3
| 128,6
|
| 5. Прочие затраты
| 447
| 0,6
| 447,6
| 573,8
|
| Итого
| 5142
| 39,5
| 5181,5
| 6642,9
|
Таблица П.10.9.
Уточнение расходов
Автотранспорта с учетом перераспределения затрат
| Элементы затрат
| Расходы автотарнспорта, тыс.руб.
| Относится стоимость пара, тыс.руб.
| Расходы, распределяемые на продукцию
|
| Всего, тыс.руб.
| На 1 маш.час, руб.
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
|
| 1. Материальные затраты
| 2563,2
| 76,3
| 2639,5
| 1056
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
| Материалы
| 2035,8
| 22,2
| 2058
| 823,2
|
| Топливо
| 400,1
| 50,9
| 45
| 180,6
|
| Электроэнергия
| 30,7
| 2,8
| 33,5
| 13,4
|
| Прочие материальные затраты
| 96,6
| 0,4
| 97
| 38,8
|
| 2. Расходы на оплату труда
| 1615,5
| 4,4
| 1619,9
| 648
|
| 3. Отчисления на социальные нужды
| 565,5
| 1,5
| 567
| 226,8
|
| 4. Амортизация основных фондов
| 90,7
| 0,7
| 91,4
| 36,6
|
| 5. Прочие затраты
| 401,3
| 1,2
| 402,5
| 160,7
|
| Итого
| 5236,2
| 84,1
| 5320,3
| 2128,1
|
Таблица П.10.10
Распределение расходов вспомогательных цехов по цехам, видам продукции (работ, услуг)
| Элементы затрат
| Единица измерения
| Расходы на единицу измерения, руб.
| Цех N 1, Изделие А
| Цех N 2
| Цех N 3, Изделие Г
| Общехо-
зяйственные расходы
| Расходы на подготовку и освоение производства
| Итого на производство
| Относится на непроиз-
водственные счета Всего, тыс.руб.
| Всего, тыс.руб.
|
| Изделие Б
| Изделие В
| Итого
|
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
|
|
Ремонтно-механический цех
| Отработано за месяц
| чел.день
|
| 630
| 112
| 138
| 250
| 100
| 60
| 100
| 1140
| 40
| 1180
|
| 1. Материальные затраты, всего
|
| 1147,4
| 7229
| 1286
| 1583
| 2869
| 1447
| 688
| 1147
| 13080
| 459
| 13539
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| материалы
|
| 11032
| 6950
| 1236
| 1522
| 2758
| 1103
| 662
| 1103
| 12576
| 441
| 13017
|
| топливо
|
| 35
| 22
| 4
| 5
| 9
| 3
| 2
| 4
| 40
| 1
| 41
|
| электроэнергия
|
| 220
| 139
| 25
| 30
| 55
| 22
| 13
| 22
| 251
| 9
| 260
|
| прочие материальные затраты
|
| 187
| 118
| 21
| 26
| 47
| 19
| 11
| 18
| 213
| 8
| 221,0
|
| 2. Расходы на оплату труда
|
| 2376
| 1497
| 266
| 328
| 594
| 237
| 143
| 238
| 2709
| 95
| 2804
|
| 3. Отчисления на социальные нужды
|
| 832
| 524
| 93
| 115
| 208
| 83
| 50
| 83
| 948
| 34
| 982
|
| 4. Амортизация основных фондов
|
| 102
| 64
| 12
| 14
| 26
| 10
| 6
| 10
| 116
| 4
| 120
|
| 5. Прочие затраты
|
| 589
| 371
| 66
| 81
| 147
| 59
| 35
| 59
| 671
| 24
| 695
|
| Итого по цеху
|
| 15373
| 9685
| 1723
| 2121
| 3844
| 1536
| 922
| 1537
| 17524
| 616
| 18140
|
|
Ремонтно-строительный цех
|
| Отработано за месяц
| чел.день
|
| 240
| 90
| 110
| 200
| 120
| 20
| -
| 580
| 100
| 680
|
| 1. Материальные затраты, всего
|
| 4737,4
| 1137,0
| 426,3
| 521,1
| 947,4
| 568,5
| 94,8
| -
| 2747,7
| 473,7
| 3221,4
|
| В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| материалы
|
| 4429,1
| 1063,0
| 3986
| 487,2
| 885,8
| 531,5
| 88,6
| -
| 2568,9
| 442.9
| 3011.8
|
| топливо
|
| 39,6
| 9,5
| 3,5
| 4,4
| 7,9
| 4,7
| 0,8
| -
| 22,9
| 4.0
| 26.9
|
| электроэнергия
|
| 83,1
| 19,9
| 7,5
| 9,1
| 16,6
| 10,0
| 1,7
| -
| 48,2
| 8,3
| 56,5
|
| прочие материальные затраты
|
| 185,6
| 44,6
| 16,7
| 20,4
| 37,1
| 22,3
| 3,7
| -
| 107,7
| 18,5
| 126,2
|
| 2. Расходы на оплату труда
|
| 1915,3
| 459,7
| 172,4
| 210,7
| 383,1
| 229,8
| 38,3
| -
| 1110,9
| 191,5
| 1302,4
|
| 3. Отчисления на социальные нужды
|
| 670,3
| 160,9
| 60,4
| 73,7
| 134,1
| 80,4
| 13,4
| -
| 388,8
| 67,0
| 455,8
|
| 4. Амортизация основных фондов
|
| 88,8
| 21,3
| 8,9
| 9,8
| 17,8
| 10,7
| 1,7
| -
| 51,5
| 8,9
| 60,4
|
| 5. Прочие затраты
|
| 474,2
| 113,8
| 42,7
| 52,1
| 94,8
| 56,9
| 9,5
| -
| 275,0
| 47,5
| 322,5
|
| Итого по цеху
|
| 7886,0
| 1892,7
| 709,8
| 867,4
| 1577,2
| 946,3
| 157,7
| -
| 4573,9
| 788,6
| 5362,5
|
|
Электроцех
|
| Отработано за месяц
| чел/
|
| 380
| 90
| 110
| 200
| 100
| 20
| 80
| 780
| -
| 780
|
| 1. Материальные затраты, всего
|
| 2821,5
| 1072,1
| 253,9
| 310,5
| 564,4
| 282,2
| 56,3
| 225,8
| 2200,8
| -
| 2200,8
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| материалы
|
| 2577,4
| 979,4
| 232
| 283,3
| 515,5
| 257,8
| 51,5
| 206,2
| 2010,4
| -
| 2010,4
|
| топливо
|
| 30,6
| 11,6
| 2,7
| 3,4
| 6,1
| 3,1
| 0,6
| 2,5
| 23,9
| -
| 23,9
|
| электроэнергия
|
| 72,2
| 27,4
| 6,5
| 8
| 14,5
| 7,2
| 1,4
| 5,8
| 56,3
| -
| 56,3
|
| прочие материальные затраты
|
| 141,3
| 53,7
| 12,7
| 15,6
| 28,3
| 14,1
| 2,8
| 11,3
| 110,2
| -
| 110,2
|
| 2. Расходы на оплату труда
|
| 2310,4
| 878
| 208
| 254
| 462,1
| 231
| 46,2
| 184,8
| 1802,1
| -
| 1802,1
|
| 3. Отчисления на социальные нужды
|
| 808,6
| 307,3
| 72,8
| 88,9
| 161,7
| 80,8
| 16,2
| 64,7
| 630,7
| -
| 630,7
|
| 4. Амортизация основных фондов
|
| 128,6
| 49
| 12
| 14
| 26
| 13
| 2
| 10,3
| 100,3
| -
| 100,3
|
| 5. Прочие затраты
|
| 573,8
| 218,0
| 51,7
| 63,1
| 114,8
| 57,4
| 11,5
| 45,9
| 447,6
| -
| 447,6
|
| Итого по цеху
|
| 6642,9
| 2524,4
| 598,4
| 730,6
| 1329,0
| 664,4
| 132,2
| 531,3
| 5181,5
| -
| 5181,5
|
Таблица П.10.11
Распределение расходов горного и транспортного цехов и участка отгрузки
| Элементы затрат
| Единица измерения
| Расходы на единицу измерения, руб.
| Цех N 1, Изделие А
| Цех N 2
| Цех N 3, Изделие Г
| Общехо-
зяйственные расходы
| Расходы на подготовку и освоение производства
| Итого на производство
| Относится на непроизводственные счета всего, тыс.руб.
| Всего, тыс.руб
|
| Изделие А
| Изделие В
| Итого
|
|
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
|
|
Горный цех
| | Карьер N 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расходы сырья
| Т
| -
| 39000
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 39000
| -
| 39000
|
| 1. Материальные затраты
| "-"
| 2077,3
| 81014
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 81014
| -
| 81014
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Материалы
| "-"
| 27,0
| 1054
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 1054
| -
| 1054
|
| Топливо
| "-"
| 43,6
| 1700
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 1700
| -
| 1700
|
| Электроэнергия
|
| 0,3
| 10
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 10
| -
| 10
|
| Транспорт
|
| 2000
| 78000
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 78000
| -
| 78000
|
| Прочие материальные затраты
|
| 6,4
| 250
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 250
| -
| 250
|
| 2. Расходы на оплату труда
|
| 25,6
| 1000
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 1000
| -
| 1000
|
| 3. Отчисления на социальные нужды
|
| 9,0
| 350
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 350
| -
| 350
|
| 4. Амортизация основных Фондов
|
| 2,8
| 110
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 110
| -
| 110
|
| 5. Прочие затраты
|
| 6,4
| 248
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 248
| -
| 248
|
| Итого по карьеру N 1
|
| 2121,1
| 82722
| -
| -
| -
| -
| -
| -
| 82722
| -
| 82722
|
| Карьер N 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Расход сырья
|
| -
| -
| 2250
| 1500
| 3750
| 1250
| -
| -
| 5000
| -
| 5000
|
| 1. Материальные затраты
|
| 399,6
| -
| 899,5
| 599,8
| 1498,5
| 500,0
| -
| -
| 1998,5
| -
| 1998,5
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Материалы
|
| 29,20
| -
| 66,1
| 43,4
| 109,5
| 3,7
| -
| -
| 146,5
| -
| 146,5
|
| Топливо
|
| 60
| -
| 135
| 90
| 225
| 75
| -
| -
| 300
| -
| 300
|
| Энергия
|
| 0,4
| -
| 0,9
| 0,6
| 1,5
| 0,5
| -
| -
| 2
| -
| 2
|
| Работы и услуги произв. характера (сторонние)
|
| 300
| -
| 675
| 450
| 1125
| 375
| -
| -
| 1500
| -
| 1500
|
| Прочие материальные затраты
|
| 10
| -
| 22,5
| 15
| 37,5
| 12,5
| -
| -
| 50
| -
| 50
|
| 2. Расходы на оплату труда
|
| 40
| -
| 90
| 60
| 150
| 50
| -
| -
| 200
| -
| 200
|
| 3. Отчисления на социальные нужды
|
| 14,0
| -
| 31,5
| 21
| 52,5
| 17,5
| -
| -
| 70
| -
| 70
|
| 4. Амортизация основных фондов
|
| 6
| -
| 13,5
| 9
| 22,5
| 7,5
| -
| -
| 30
| -
| 30
|
| 5. Прочие затраты
|
| 10
| -
| 22,5
| 15,0
| 37,5
| 12,0
| -
| -
| 49,5
| -
| 49,5
|
| Итого по карьеру N 2
|
| 469,6
| -
| 1057,0
| 704
| 1761
| 587
| -
| -
| 2348
| -
| 2348
|
|
Участок отгрузки
|
| Отгружено продукции
| Т
| -
| 32000
| 3500
| 3000
| 6500
| 1250
| -
| -
| 39750
| -
| 39750
|
| 1. Материальные затраты
|
| 54,7
| 1749,9
| 191,4
| 163,2
| 354,6
| 69,1
| -
| -
| 2173,6
| -
| 2173,6
|
| в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Материалы
|
| 5,1
| 165
| 18
| 15
| 33
| 6,6
| -
| -
| 204,6
| -
| 204,6
|
| Топливо
|
| 0,3
| 8
| 1
| 1
| 2
| 0,4
| -
| -
| 10,4
| -
| 10,4
|
| Электроэнергия
|
| 19,2
| 615
| 67
| 58
| 125
| 23,6
| -
| -
| 763,6
| -
| 763,6
|
| Работы и услуги произв. характера (сторонние)
|
| 25,2
| 805
| 88
| 75
| 163
| 32
| -
| -
| 1000
| -
| 1000
|
| Прочие материальные затраты
|
| 4,9
| 156,9
| 17,4
| 14,2
| 31,6
| 6,5
| -
| -
| 195
| -
| 195
|
| 2. Расходы на оплату труда
|
| 88,1
| 2818
| 308
| 264
| 572
| 110,9
| -
| -
| 3500,9
| -
| 3500,9
|
| 3. Отчисления на социальные нужды
|
| 30,8
| 986
| 108
| 92
| 200
| 39,3
| -
| -
| 1225,3
| -
| 1225,3
|
| 4. Амортизация основных фондов
|
| 4,78
| 153
| 17
| 14
| 31
| 6,1
| -
| -
| 190,1
| -
| 190,1
|
| 5. Прочие расходы
|
| 21,9
| 701,4
| 76,6
| 86,1
| 142,7
| 26,2
| -
| -
| 870,3
| -
| 870,3
|
| Итого
|
| 200,3
| 6408,3
| 701
| 599,3
| 1300,3
| 251,6
| -
| -
| 7960,2
| -
| 7960,2
|
|
Автотранспорт
|
| Отработано за месяц
| м/ч
|
| 850
| 300
| 200
| 500
| 300
| 500
| 50
| 2200
| 300
| 2500
|
| 1. Материальные затраты. всего
|
| 1056,0
| 897
| 316,6
| 211,8
| 528,4
| 316,6
| 528,4
| 53,0
| 2323,4
| 316,6
| 2640
|
| В том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Вспомогательные материалы
|
| 823,2
| 700
| 247
| 164
| 412
| 247
| 412
| 41
| 1811
| 247
| 2058
|
| Топливо
|
| 180,6
| 153
| 54
| 37
| 91
| 54
| 90
| 9
| 397
| 54,0
| 451,0
|
| Электроэнергия
|
| 13,4
| 11
| 4
| 3
| 7
| 4
| 7
| 1
| 30
| 3,5
| 33,5
|
| прочие материальные затраты
|
| 38,8
| 33,0
| 11,6
| 7,8
| 19,4
| 11,6
| 19,4
| 2,0
| 85,4
| 11,6
| 97
|
| 2. Расходы на оплату труда
|
| 648
| 551
| 195
| 129
| 324
| 194
| 324
| 32
| 1425
| 194,9
| 1619,9
|
| 3. Отчисления на социальные нужды
|
| 226,8
| 193
| 68
| 45
| 113
| 68
| 114
| 11
| 499
| 68,0
| 567
|
| 4. Амортизация основных фондов
|
| 36,6
| 29
| 11
| 7
| 18
| 12
| 18
| 3
| 80
| 11,4
| 91,4
|
| 5. Прочие расходы
|
| 160,7
| 137,7
| 48
| 32,6
| 80,6
| 47,9
| 79,6
| 8
| 353,9
| 48,1
| 402
|
| Итого
|
| 2188,1
| 1807,7
| 638,6
| 425,4
| 1064,0
| 638,5
| 1064,0
| 107
| 4681,3
| 639,0
| 5320,3
|
Таблица П.10.12
Смета
