| Цех (участок, служба) | Начисленная заработная плата за проработанное время, отпуска и другие выплаты, включаемые в себестоимость, тыс.руб. | В том числе | Начисленная амортизация, тыс. руб. | ||
| Рабочих | Руководителей | ||||
| Вся зарплата | Из нее основная зарплата производственных рабочих | специалистов и служащих | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Основное производство | |||||
| Горный цех | 1200 | 1060 | - | 140 | 140 |
| Цех N 1 | 21200 | 20700 | 8700 | 500 | 800 |
| Цех N 2 | 8200 | 7900 | 3300 | 300 | 670 |
| Цех N 3 | 3900 | 3700 | 1600 | 200 | 300 |
| Участок отгрузки | 3500 | 3360 | - | 140 | 190 |
| 2. Вспомогательное производство | |||||
| Ремонтно- механический цех | 2800 | 2600 | -- | 200 | 120 |
| Электроцех | 1800 | 1660 | -- | 140 | 100 |
| Котельная | 1000 | 910 | -- | 90 | 150 |
| Автотранспорт | 16155 | 1450 | - | 163,5 | 90 |
| Ремонтно- строительный цех | 1300 | 1210 | -- | 90 | 60 |
| 3. Общезаводской персонал | -- | -- | -- | 3500 | 180 |
| Итого | 50015,5 | 44550 | 13600 | 5465,5 | 2800 |
Таблица П.10.2
Расход электроэнергии, теплоэнергии и газа по цехам за отчетный месяц
| Элементы затрат | Электроэнергия, тыс. кВт | Пар, Гкал | Газ, тыс.нм3 | |||||
| На технологические нужды | На освещение | Всего | На технологические нужды | На отопление | Всего | На технологические нужды | Социальные нужды | |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Горный цех | -- | 0,5 | 0,5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Цех N 1 | 1300 | 1,0 | 1301,0 | -- | 80 | 80 | 2000 | -- |
| Цех N 2 | 520 | 0,3 | 520,3 | 2970 | 40 | 3010 | -- | -- |
| Цех N 3 | 50 | 0,1 | 50,1 | 75 | 10 | 85 | -- | |
| Участок отгрузки | 30 | 0,5 | 30,5 | -- | 3 | 3 | -- | -- |
| Ремонтно-механический цех | 10 | 0,3 | 10,3 | -- | 12 | 12 | -- | -- |
| Электроцех | 2 | 0,2 | 2,2 | -- | 7 | 7 | -- | -- |
| Котельная | 25 | 0,3 | 25,3 | -- | - | -- | 700 | -- |
| Автотранспорт | 1 | 0,2 | 1,2 | -- | 15 | 15 | -- | -- |
| Ремонтно-строительный цех | 2 | 0,2 | 2,2 | -- | 8 | 8 | -- | -- |
| Общезаводские здания | - | 3,0 | 3,0 | -- | 50 | 50 | -- | 50 |
| Социальная сфера | -- | 10,0 | 10,0 | -- | 95 | 95 | -- | 50 |
| Итого | 1940 | 16,6 | 1956,6 | 3045 | 320 | 3365 | 2700 | 50 |
ч
Таблица П.10.3
Расходы котельной и их распределение по потребителям пара
| Элементы затрат | Затраты котельной | Потребители пара | ||||||||||
| Всего, тыс.руб. | На 1 Гкал, руб. | Ремонтно- мех. цех | Электроцех | Автотранспорт | Ремонтно- строй. цех | Участок отгрузки | Цех N 1 | Цех N 2 | Цех N 3 | Общехозяйственные расходы | Непромышлен. хоз-ва | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Расходы пара, Гкал | 3365 | 12 | 7 | 15 | 6 | 3 | 80 | 3010 | 85 | 50 | 95 | |
| 1. Материальные затраты | 17168 | 5101,9 | 61,6 | 35,8 | 76,3 | 40,4 | 15,6 | 408,2 | 15356,2 | 433,9 | 255,5 | 484,5 |
| В том числе | ||||||||||||
| Материалы вспомогательные | 5000 | 1465,9 | 17,9 | 10,4 | 22,2 | 11,8 | 4,6 | 118,9 | 4472,3 | 126,4 | 74,4 | 141,1 |
| Топливо | 11445 | 3401,2 | 41,1 | 23,9 | 50,9 | 26,9 | 10,4 | 272,1 | 10237,2 | 289,2 | 170,4 | 322,9 |
| Электроэнергия | 632 | 187,8 | 2,3 | 1,3 | 2,8 | 1,5 | 0,6 | 15 | 565,3 | 16 | 9,4 | 17,8 |
| 2. Прочие материалы | 91 | 27,0 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | - | 2,2 | 81,4 | 2,3 | 1,3 | 2,7 |
| Расходы на оплату труда | 1000 | 297,2 | 3,6 | 2,1 | 4,4 | 2,4 | 0,9 | 23,8 | 894,4 | 25,3 | 14,9 | 28,2 |
| 3. Отчисления на социальные нужды | 350 | 104,0 | 1,3 | 0,7 | 1,5 | 0,9 | 0,3 | 8,3 | 313,0 | 8,9 | 5,2 | 9,9 |
| 4. Амортизация основных фондов | 150 | 44,6 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 3,6 | 134,2 | 3,8 | 2,2 | 4,2 |
| 5. Прочие затраты | 248 | 70,7 | 0,9 | 0,6 | 1,2 | 0,4 | 0,3 | 5,8 | 221,8 | 6,3 | 3,7 | 7,0 |
| Итого | 18916 | 5621,4 | 67,9 | 39,5 | 84,1 | 44,5 | 17,2 | 449,7 | 16919,6 | 478,2 | 281,5 | 533,8 |
Таблица П.10.4
Расходы
Вспомогательных цехов в отчетном месяце
(тыс.руб.)
| Элементы затрат | Ремонтно- механический цех | Электроцех | Автотранспорт | Ремонтно-строительный цех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Материальные затраты | 13478 | 2165 | 25632 | 3181 |
| в том числе: | ||||
| материалы | 13000 | 2000 | 2035,8 | 3000 |
| топливо | -- | -- | 400,1 | -- |
| электроэнергия | 258 | 55 | 30,7 | 55 |
| прочие материальные затраты | 220 | 110 | 96,6 | 126 |
| 2. Расходы на оплату труда | 2800 | 1800 | 1615,5 | 1300 |
| 3. Отчисления на социальные нужды | 980 | 630 | 565,5 | 455 |
| 4. Амортизация основных фондов | 120 | 100 | 90,7 | 60 |
| 5. Прочие затраты | 694 | 448 | 401,3 | 322 |
| Итого | 18072 | 5142 | 5236,2 | 5318 |
Таблица П.10.5
Расходы
Горного цеха и участка отгрузки продукции
| Элементы затрат | Горный цех | Участок отгрузки | |||||||
| Затраты всего, тыс.руб. | Карьер N 1 | Карьер N 2 | Затраты участка, тыс.руб. | Затраты котельной, тыс.руб. | Всего затрат, тыс.руб. | На 1 т, руб. | |||
| Затраты, всего | На 1 т, руб. | Затраты, всего | На 1 т, руб. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Объем работ, т | 44000 | 39000 | 5000 | 39750 | |||||
| 1. Материальные затраты | 83012 | 81014 | 2078,28 | 1998 | 399,6 | 2158 | 15,6 | 2173,6 | 54,69 |
| в том числе: | |||||||||
| Материалы вспомогательные | 1200 | 1054 | 27,03 | 146 | 92,2 | 200 | 4,6 | 204,6 | 5,15 |
| топливо | 2000 | 1700 | 45,58 | 300 | 60 | - | 10,4 | 10,4 | 0,26 |
| электроэнергия | 12 | 10 | 0,26 | 2 | 0,40 | 763 | 0,6 | 763,6 | 19,22 |
| транспорт | 79500 | 78000 | 2000 | 1500 | 36 | 1000 | - | 1000 | 25,16 |
| прочие материальные затраты | 300 | 250 | 50 | 6,41 | 10 | 195 | - | 195 | 4,9 |
| 2. Расходы на оплату труда | 1200 | 1000 | 25,64 | 200 | 40 | 3500 | 0,9 | 3500,9 | 88,07 |
| 3. Отчисления на социальные нужды | 420 | 350 | 9,0 | 70 | 14 | 1225 | 0,3 | 1225,3 | 30,82 |
| 4. Амортизация основных фондов | 140 | 110 | 2,82 | 30 | 6,4 | 190 | 0,1 | 190,1 | 4,78 |
| 5. Прочие затраты | 298 | 248 | 6,34 | 30 | 100 | 870 | 0,3 | 870,3 | 21,89 |
| Итого | 85070 | 82722 | 2121,08 | 2348 | 469,6 | 7943 | 17,2 | 7960,2 | 200,26 |
Таблица П.10.6
Уточнение расходов
Ремонтно-механического цеха с учетом перераспределения затрат
| Элементы затрат | Расходы ремонтно- | Относятся в себестоимость цеха стоимость пара, тыс.руб. | Расходы, распределяемые на продукцию | |
| Всего, тыс.руб. | На 1 чел/день. руб. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Материальные затраты | 13478 | 61,6 | 13539,6 | 11474 |
| в том числе: | ||||
| материалы | 13000 | 17,9 | 13017,9 | 11032 |
| Топливо | - | 41,1 | 41,1 | 35 |
| Электроэнергия | 258 | 2,3 | 260,3 | 220 |
| прочие материальные затраты | 220 | 0,3 | 220,3 | 187 |
| 2. Расходы на оплату труда | 2800 | 3,6 | 2803,0 | 2376 |
| 3. Отчисления на социальные нужды | 980 | 1,3 | 981,3 | 832 |
| 4. Амортизация основных фондов | 120 | 0,5 | 120,5 | 102 |
| 5. Прочие затраты | 694 | 1,0 | 695 | 589 |
| Итого | 18072 | 68 | 18140 | 15373 |
Таблица П.10.7
Уточнение расходов ремонтно-строительного цеха с учетом перераспределения затрат
| Элементы затрат | Расходы ремонтно-строительного цеха, тыс.руб. | Относятся в себестоимость цеха стоимость пара, тыс.руб. | Расходы, распределяемые на продукцию | |
| Всего, тыс.руб. | На 1 чел.день, руб. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Материальные затраты | 3181 | 40,4 | 3221,4 | 4737,4 |
| в том числе: | ||||
| материалы | 3000 | 11,8 | 3011,0 | 4429,1 |
| топливо | - | 26,9 | 26,9 | 39,6 |
| электроэнергия | 55 | 1,5 | 56,5 | 63,1 |
| прочие материальные затраты | 126 | 0,2 | 126,2 | 185,6 |
| 2. Расходы на оплату труда | 1300 | 2,4 | 1302,4 | 1915,3 |
| 3. Отчисления на социальные нужды | 455 | 0,8 | 455,8 | 670,3 |
| 4. Амортизация основных Фондов | 60 | 0,4 | 60,4 | 88,8 |
| 5. Прочие затраты | 322 | 0,5 | 322,5 | 474,2 |
| Итого | 5318 | 44,5 | 5362,5 | 7886,0 |
Таблица П.10.8
Уточнение расходов
Дата: 2018-11-18, просмотров: 255.
