| Результаты и ресурсы процесса "как есть" | ||||||||||
| Наименование показателя | Ед. изм. | Значение ПЛАН | Значение ФАКТ | Цена[1] за единицу, ПЛАН, руб. / ед.изм. | Цена[2]за единицу, ФАКТ, руб. / ед.изм. | Стоимостная оценка результата или ресурса, ПЛАН, руб. | Стоимостная оценка результата или ресурса, ФАКТ руб. | Отклонение абсолютное, руб. | Отклонение относительное, % | Пояснение (оценка отклонений) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | (9) = (8) – (7) | (10) = (9) / (7) * 100% | 11 |
| Результаты | ||||||||||
| Кол-во выполненных заказов | шт | 130 | 130 | 23700 | 23700 | 3081000 | 3081000 | 0 | 0% | Отклонений в работе предприятия не наблюдается |
| Кол-во своевременно оплаченных заказов | 130 | 100 | 23700 | 23700 | 3081000 | 2370000 | -711000 | -23% | Эффективность поставок снизилась на 26% в связи с несвоевременной оплатой счета клиентом. Контроль оплаты осуществляется только после доставки товара | |
| Ресурсы | ||||||||||
| Количество оформленных заявок | шт | 140 | 130 | 23700 | 23700 | 3318000 | 3081000 | -237000 | -7% | Эффективность принятия заявок снизилась в связи частыми ошибками менеджера отдела поставок при формировании электронной версии заказа |
| Среднее время оформления заявки | час | 0,16 | 0,16 | 110 | 110 | 18 | 18 | 0 | 0% | Отклонений в работе предприятия не наблюдается |
| Среднее время сверки заказа | час | 8 | 8 | 100 | 100 | 800 | 800 | 0 | 0% | Отклонений в работе предприятия не наблюдается |
| Среднее время формирования заказа | час | 2 | 2 | 100 | 100 | 200 | 200 | 0 | 0% | Отклонений в работе предприятия не наблюдается |
| Среднее время доставки | час | 8 | 8 | 90 | 90 | 720 | 720 | 0 | 0% | Отклонений в работе предприятия не наблюдается |
| Среднее время проверки оплаты счета | час | 1 | 1 | 110 | 110 | 110 | 110 | 0 | 0% | Отклонений в работе предприятия не наблюдается |
| Затраты на заработную плату рабочих | Кол-во чел | Ежемесячный оклад | Итого |
| Менеджер отдела поставок (чел.) | 2 | 20000 | 40000 |
| Логист (чел.) | 3 | 18000 | 54000 |
| Экспедитор (чел.) | 4 | 15000 | 60000 |
| Бухгалтер (чел.) | 1 | 20000 | 20000 |
| Всего | 174000 | ||
Расчет эффективности
| Наименование показателя | Ед. изм. | Формула для расчета | Значение ПЛАН | Значение ФАКТ | Значение показателя |
| Выполнение плана по выручке | % | Выручка ФАКТ/Выручка ПЛАН*100% | 3081000 | 2370000 | 76,92% |
| Выполнение плана по оформлению заказов | % | Кол-во оформл. Заказов ФАКТ/Кол-во оформл. Заказов ПЛАН*100% | 140 | 130 | 92,86% |
| Выполнение плана по поставкам | % | Кол-во выполн. заказов ФАКТ/Кол-во выполн. заказов ПЛАН*100% | 130 | 130 | 100,00% |
| Переменные затраты на поставку | руб. | Кол-во выполненных заказов* Себестоимость заказа |
| 190 | 1900000 |
| Постоянные затраты на поставку | руб. | Затраты на з/п+затраты на транспорт |
|
| 374 000 |
| Прибыль | руб. | Выручка - Переменные затраты-Постоянные затраты |
|
| 96000 |
| Общая рентабельность | % | Прибыль/Выручка |
|
| 4,05% |
| Рентабельность поставок | % | Прибыль/Сумма переменных и постоянных затрат |
|
| 4,22% |
Выводы: Процесс поставки товара требует оптимизации, так как наблюдается снижение эффективности выполнения плана по выручке более чем на 23%, в связи с задержкой оплаты счетов. Некоторые клиенты несвоевременно оплачивают счета, соответственно, предприятие не может своевременно закупить необходимое количество ламината на производственном предприятии для того, чтобы имеет страховой запас. Также есть ошибки при оформлении заказа, которые необходимо устранить для повышения продуктивности поставок
Предложения по совершенствованию бизнес-процесса
Описание процесса «как надо»
Точное название процесса – Поставка товара клиенту.
Описание процесса см. «Описание процесса «как есть»».
Основным изменением модели является изменение последовательности действий.
В новой модели клиент должен сначала оплатить счет, который предъявил поставщик, а затем поставщик доставляет товар клиенту.
Цель – своевременное получение оплаты счетов до поставки товара клиенту.
Бизнес-процесс поставки продукции содержит следующую последовательность действий:
ü Принять заказ у клиента
ü Передать накладную клиенту
ü Сверить заказ и электронную версию заказа
ü Получить предоплату или оплату счета
ü Сформировать заказ
ü Доставить товар клиенту
IDEF0-модель «как надо»
IDEF0-модель «как надо» разрабатывается аналогично модели «как есть». Состав модели: все диаграммы, соответствующие модели «как надо» с указанием изменений.
Дата: 2019-12-10, просмотров: 268.
