по Орловскому филиалу ОАО ЦентрТелеком

Поможем в ✍️ написании учебной работы

Имя

Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Нажимая кнопку "Продолжить", я принимаю политику конфиденциальности

За 9 месяцев 2004г

Форма 5. Анализ расходов на персонал

Наименование показателей Едизмерения код стро-ки январь февраль март 1 квартал апрель май июнь 1 полугодие июль август сентябрь 9 месяцев октябрь ноябрь декабрь Итого за год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Расходы на персонал, в составе расходов по обычным видам деятельности

Затраты на оплату труда, всего: т.руб. 5110

23709

21 914

21 949

67 572

21 794

21 894

22 097

133357

22 539

21661

22 145

199702

в том числе: х х

Заработная плата, начисленная по тарифным ставкам и окладам

т.руб.

12 989

12 470

37 929

12 400

75 129

12 400

112 329

Доплаты и надбавки стимулирующего и компенсационного характера, всего

т.руб.

9 013

8 482

8 546

26 041

8 430

8 465

8 457

51 393

8 431

8 270

8 144

76 238

в том числе:

(за профессиональное мастерство, допуск к гостайне, вредность, водителям за ненормированный рабочий день и др.)

т.руб.

7 650

7 320

22 290

7 210

43 920

7 210

65 550

(ночные, праздничные, разъездной характер работы)

т.руб.

898

716

780

2 394

780

815

801

4 790

801

640

514

6 745

(за совмещение профессий, расширение зон обслуживания и др.)

т.руб.

465

446

1 357

440

446

2 683

420

3 943

Ежемесячные (ежеквартальные) премии, в соответ-ствии с системными Положе-ниями

т.руб.

460

420

1 340

430

2 630

430

3 920

Премии руководству

т.руб.

350

1 050

350

320

2 040

320

3 000

Разовые премии за производственные задания

т.руб.

120

Вознаграждение по итогам работы за год

т.руб.

560

Оплата отпусков текущего периода

т.руб.

320

422

786

690

1 978

Оплата учебных отпусков

т.руб.

Оплата по среднему заработку (за исключением всех видов отпусков)

т.руб.

122

182

Компенсация за неисполь-зованный отпуск

т.руб.

Выходное пособие при прекращении трудового договора

т.руб.

Оплата льготных дней учащимся и льготных часов подросткам

т.руб.

Оплата труда совместителей (внутренних и внешних)

т.руб.

Оплата труда по договорам гражданско-правового характера

т.руб.

Прочие

т.руб.

156

120

130

406

120

766

130

1 156

ЕСН

т.руб.

5120

43 350

Отчисление на социальное страхование от несчастных случаев

т.руб.

5130

ДМС

т.руб.

5140

Расходы на подготовку кадров

т.руб.

5150

170

Итого расходы на персонал (в составе расходов по обычным видам деятель-ности)

т.руб.

5160

111 189

133 357

199 702

Расходы на персонал, в составе внереализационных расходов

Прочие затраты по персоналу т.руб. 5210

4 523

НПФ т.руб. 5220

1 000

Расходы на культурно-массовые меропри-ятия т.руб. 5230

Отчисления ПК т.руб. 5240

130

160

Итого расходы на персонал (в составе внереализа-ционных расходов) т.руб. 5250

5 687

1 160

Расходы на 1 работника

Расходы на персонал ( в составе расходов по обычным видам деятель-ности) в расчете на 1 работника т.руб. 5310

26,0

Расходы на персонал ( в составе внереализа-ционных расходов) в расчете на 1 работника т.руб. 5320

2,0

Использование рабочего времени

Фонд рабочего времени час.

5410

334155

336580

340650

1011385

340650

2033335

340650

340 650

3 055 285

Неявки на работу, всего: час.

5420

9211,25

8094

7036

24341,3

7031,5

7030,5

7031,7

45435

7028

7031

66521,95

в том числе: х

по болезни час.

54201

9010

8070

7010

24090

7010

45120

7010

7 010

66 150

прогулы час.

54202

15,25

30,25

6,5

6,7

49,95

Дополни-тельные неоплачива-емые отпуска час.

54203

186

221

265

304

Коэффи-циент использова-ния рабочего времени

5430

потери рабочего времени по причинам болезни

54301

0,02

0,01

0,02

0,01

потери рабочего времени по причинам нарушения трудовой дисциплины

54302

0,00001

потери рабочего времени по причинам отпусков без сохранения заработной платы

54303

0,00004

0,00003

0,00004

0,00001

0,00003

0,00001

Число случаев нетрудоспособности на 100 работников, всего: шт.

5440

42,5

38,5

37,8

118,8

32,5

35,1

35,3

221,7

30,3

28,2

310,2

Руководители шт.

54401

2,6

2,3

7,2

2,1

2,4

13,8

1,8

специалисты шт.

54402

22,5

20,2

19,5

62,2

16,2

18,6

115

14,8

157

другие служащие шт.

54403

рабочие шт.

54404

16,4

46,4

14,2

14,3

88,9

13,2

13,7

129

Средняя продолжительность отсутствия 1 работника по болезни

чел/час

5450

3,33

3,12

3,04

9,49

2,44

2,68

2,71

17,32

1,5

1,4

1,27

1 Структурные подразделения утвержденной организационной структуры филиала

2 Аппарат управления филиала

3 Подразделения в составе структурных подразделений утвержденной организационной структуры филиала

4 Аппарат управления структурного подразделения утвержденной организационной структуры филиала

Дата: 2019-04-23, просмотров: 167.

⇐ Предыдущая 2 3 4 5 6 7 8 9 1011