Титульный лист
Название предприятия и логотип: «Лесной дом»
Реквизиты предприятия и собственника:
Требования конфиденциальности руководителя и разработчика: Просим вас вернуть после рассмотрения плана
Дата старта проекта: 1 декабря 2018г.
Продолжительность: 3 года
Дата составления плана: 07.09.2018г.
Суть проекта: Обеспечение пиломатериалами
Формат участия государства в финансировании: отсутствует
Финансирование проекта:
· Собственные вложения: 25%
· Инвестиционные средства: 75%
· Государственные средства: отсутствуют
Наличие заключения: Имеет положительное заключение государственного вневедомственного экспертизы о соответствии (плана) предъявляемым требованиям
Экологическая экспертиза: Соответствует требованиям Федеральному закону
Ожидаемая среднегодовая прибыль:
Ожидаемая ставка по кредиту: 11.5%
Гарантия по возврату кредита: Ликвидные активы
Пояснительная записка
Суть проекта заключается в создание предприятия которое сможет быть конкурентно способно на рынке и будет заполнять на рынке нехватку пиломатериалов. Все условия для соблюдения данных требований являются доступными к исполнению.
В данном регионе из-за роста производственных мощностей ощущается острая нехватка качественных пиломатериалов.
Оглавление
1. Пояснительная записка (резюме)
2. Краткое описание проектируемого бизнеса (бизнес-идеи)
3. Описание бизнеса для вновь создающегося предприятия
Анализ макросреды
Анализ макросреды представляет собой анализ внешних факторов, которые оказывают воздействие на предприятие, формируя общие условия его деятельности реализации.
| Факторы среды (по группам факторов) | Важность для отрасли (от 1 до 3), Х | Влияние на организацию (от 0 до 3), Y | Направленность влияния (+1 или -1), Z | Степень важности I=X*Y*Z |
| 1. Политико-правовые. 1.1. Международные санкции 1.2. Выборы губернатора | 2 2 | 1 1 | -1 +1 | -2 2 |
| 2. Экономические. 2.1. Не стабильный курс валют 2.2. На рынке вырос спрос на силикатный кирпич 2.3. Ставки по кредитам увеличились | 1 3 2 | 0 3 2 | -1 -1 -1 | -1 -9 -4 |
| 3. Социально-демографические. 3.1. Низкая рождаемость 3.2. Мало ВУЗов | 2 3 | 1 2 | -1 -1 | -2 -6 |
| 4. Технологические. 4.1. Новые стандарты оборудования 4.2. Новые виды изделий | 3 3 | 3 3 | +1 +1 | 9 6 |
| 5. Экологические. 5.1. Исчезновение некоторых видов животных 5.2. Восстановление животных 5.3. Загрязнение природы | 2 2 3 | 1 2 2 | -1 +1 -1 | -2 4 -6 |
Матрица STEP-анализ
Матрица ETOM-анализа
| Группа факторов | Описание факторов | Угроза (-), Х | Возможность (+), Х | Оценка веса, балл (от 1 до 5), Y | Оценка важности, балл (от 1 до 15), Z | Совокупное влияние факторов, I=X*Y*Z |
| Экономические | Не стабильный курс валют | + | 1 | 4 | 5 | |
| На рынке вырос спрос на пеноблоки | - | 4 | 10 | -40 | ||
| Ставки по кредитам увеличились | - | 2 | 7 | -14 | ||
| Итого -49 | ||||||
| Технологические | Новые стандарты оборудования | + | 4 | 11 | 44 | |
| Новые виды изделий | + | 4 | 10 | 40 | ||
| Итого 84 | ||||||
| Экологические | Исчезновение некоторых видов птиц | - | 2 | 5 | -10 | |
| Итого -10 | ||||||
| Социально-демографические | Низкая рождаемость | - | 2 | 7 | -14 | |
| Мало ВУЗов | - | 2 | 5 | -10 | ||
| Итого -24 | ||||||
| Политико-правовые | Международные санкции | - | 1 | 6 | -6 | |
| Выборы губернатора | + | 3 | 7 | 21 | ||
| Итого 15 | ||||||
Матрица QUEST-анализа
| Фактор | Вероятность проявления, % | Санкции | Не стабильный курс валют | Мало ВУЗов | Новые виды изделий | Низкая рождаемость |
| Санкции | 80 | Х | + | |||
| Не стабильный курс валют | 60 | + | Х | |||
| Мало ВУЗов | 40 | Х | + | |||
| Новые виды изделий | 20 | + | Х | |||
| Низкая рождаемость | 10 | + | Х |
В данном примере получается, что не стабильный курс доллара влияет на возникновение санкций, а низкая рождаемость препятствует появлению новых ВУЗов.
Метод составления профиля среды
| Фактор среды | Важность для отрасли (от 1 до 3), Х | Влияние на организацию (от 0 до 3), Y | Направленность влияния (+1 или -1), Z | Степень важности, I = X*Y*Z |
| Санкции | 2 | 1 | -1 | -2 |
| Не стабильный курс валюты | 2 | 1 | -1 | -2 |
| Мало ВУЗов | 2 | 1 | -1 | -2 |
| Новые виды изделий | 3 | 3 | +1 | 9 |
| Низкая рождаемость | 1 | 0 | -1 | 0 |
SWOT- анализ
SWOT- анализ (strengths, weaknesses, opportunities. threats). SWOT-анализ рассматривается как соотнесение возможностей (сильных и слабых сторон) организации с требованиями (возможностями и угрозами) внешней среды. При этом следует учитывать, что:
1) SWOT-анализ является обобщением ранее проделанной аналитической работы (анализ внешнего окружения и самой компании);
2) один и тот же фактор для различных компаний может стать как угрозой, так и возможностью.
При проведении SWOT-анализа рекомендуется давать ответы на следующие вопросы.
| SO Сильными сторонами деятельности компании являются: грамотная команда, высокая квалификация торговых агентов, обширная распределительная сеть. | Наличие крупных тренинговых компаний в регионе, появление новых рынков сбыта. |
| WO Слабыми сторонами являются: большое число новых сотрудников, отсутствие собственных ресурсов для обучения персонала. | Конкуренты увеличивают число собственных торговфх представителей, расширяют рынки сбыта за счет переманивания сотрудников из других компаний. |
Производственный план
Формирование производственной базы предприятия и планирование его производственной деятельности
Географическое месторасположение бизнеса
Предприятие располагается
Характеристика месторасположения бизнеса
| Основные факторы, влияющие на выбор месторасположения бизнес | Характеристика фактора с точки зрения преимуществ и недостатков для создаваемого предприятия |
| Близость к потребителям | Чем ближе находится, тем выгоднее потребителям |
| Близость к поставщикам | Меньше затрат на логистику |
| Близость к работникам | Меньше затрат на на транспорт,явка без опозданий |
| Близость к конкурентам | Лишают самого важного вида конкуренции по цене |
| Транспортая и логистическая инфраструктура | Высокий уровень обслуживания и время поставок |
| Наличие и состояние инженерных сетей. Возможность присоединения к водопроводу, энергосетям, теплосетям, к канализации и др. | Удобное расположение, следственно снабжение водой/энергией без каких-либо проблем |
| Правовое зонирование объекта | Возможность более эффективно осуществлять политику обустройства территории и местные социальные программы |
| Средства связи, обеспечивающие управленческие коммуникации, особенно в случае географической распределенности предприятия и работы по кооперации | Прочные информационные каналы для обмена информацией между отдельными сотрудниками |
| Научно-технический потенциал территории | Наличие высших учебных заведений и научно-исследовательских структур |
| Возможность расширения бизнеса в будущем | Создание филиалов |
Анализ интересов групп влияния по проекту
| Группа влияния | Интересы | Сила влияния |
| Конкурент (ЛДК «Игирма») | Создание конкурирующей продукции | Высокая |
| Потребители | Доступная продукци | Высокая |
| Поставщики | Увеличение сотрудничества | Среднее |
| Финансовые институты | Возврат заемных средств | Высокая |
Технология производства
Итого
Затраты на оборудование, оснастку и инструмент
| № п\п | Наименование оборудования, технических средств | Тип или модель | Завод-изготовитель | Количество ед. | Поставщик | Сроки и условия поставки | Стоимость оборудования тыс. руб |
| 1 | Лесопильная рама | 2P75 | Ponsse | 2 | Финляндия | 35 дней | 150 |
| 2 | Круглопильный станок | СПР-1100 | Ponsse | 1 | Финляндия | 35 дней | 1 200 |
| Итого затрат на оборудование | 1 350 | ||||||
Ключевые поставщики
| № п/п | Наименование поставщика, адрес | Тип материала соот. ГОСТу | Кол-во закупаемых ед. | Цена, руб | Стоимость, руб | Условия заказа партии сырья | Условия поставки |
| 1. | «Инженерка» | запчасти | 12 | 2300 | 46000 | Своевременная доставка | Без брака |
| 2. | «Заливайка» | Смазочные материалы | 2( бочки по 120л) | 125000 | 250000 | Своевременная доставка | Без брака |
| Итого | 296000 | ||||||
Затраты на связь, транспорт, эксплуатацию инженерных коммуникаций ( воду, тепловую и электрическую энергию, газ)
| № п/п | Наименование ресурса | Потребность | Готовность поставок | Стоимость, млн. руб. |
| 1. | Транспорт | Бензин,керосин, ГСМ | Есть | 2.5 |
| 2. | Коммуникации | Вода,электричество, газ | Есть | 1.5 |
| 3. | Связь | Телефон , интернет | Есть | 0.02 |
| Итого |
| 4.02 | ||
Кадровое обеспечение
| № п/п | Должность | Кол-во, чел | Источник набора | Форма обучения | Оклад | Занятость | Выплаты по зарплате |
| Административно-управленческий персонал | |||||||
| 1. | Директор | 1 | Я | Симпозиум | Фиксированный | Не полная | 150’000 |
| 2. | Зам. Директора | 1 | Инд. Подбор | Фиксированный | Полная | 85’000 | |
| 3. | Начальник цеха | 2 | Поиск специалиста | Повышение квалификации | Фиксированный | Полная | 70’000 |
| Специалисты и служащие | |||||||
| 1. | Ст. Инженер | 2 | Вакансия | Повышение квалификации | Фиксированный | Полная | 65’000 |
| 2. | Инженер по охране труда | 2 | Вакансия | Спец. Подготовка | Фиксированный | Полная | 60’000 |
| 3. | Инженер по орг. труда | 3 | Биржа труда | Спец. Подготовка | Фиксированный | Полная | 60’000 |
| Основные рабочие | |||||||
| 1. | Оператор | 2 | Повышение квалификации | Фиксированный | Полная | 45’000 | |
| 2. | Инженер на распиловочной установке | 4 | Биржа труда | Переподготовка | Фиксированный | Полная | 40’000 |
| 3. | Водитель | 6 | Биржа труда | Фиксированный | Полная | 32’000 | |
| Вспомогательные рабочие | |||||||
| 1. | Контроль качества | 2 | Объявление | Фиксированный | Полная | 25’000 | |
| 2. | Обслуживание оборудования | 3 | Объявление | Фиксированный | Полная | 25’000 | |
| Итого |
| 657’000 | |||||
Технический объект
Партнеры
Стоимость услуг, тыс. руб.
Сроки действия
Янв. дек.
Янв. дек.
Янв. дек.
Итого
Общие затраты на проект
Виды затрат
Титульный лист
Название предприятия и логотип: «Лесной дом»
Реквизиты предприятия и собственника:
Требования конфиденциальности руководителя и разработчика: Просим вас вернуть после рассмотрения плана
Дата старта проекта: 1 декабря 2018г.
Продолжительность: 3 года
Дата составления плана: 07.09.2018г.
Суть проекта: Обеспечение пиломатериалами
Формат участия государства в финансировании: отсутствует
Финансирование проекта:
· Собственные вложения: 25%
· Инвестиционные средства: 75%
· Государственные средства: отсутствуют
Наличие заключения: Имеет положительное заключение государственного вневедомственного экспертизы о соответствии (плана) предъявляемым требованиям
Экологическая экспертиза: Соответствует требованиям Федеральному закону
Ожидаемая среднегодовая прибыль:
Ожидаемая ставка по кредиту: 11.5%
Гарантия по возврату кредита: Ликвидные активы
Пояснительная записка
Суть проекта заключается в создание предприятия которое сможет быть конкурентно способно на рынке и будет заполнять на рынке нехватку пиломатериалов. Все условия для соблюдения данных требований являются доступными к исполнению.
В данном регионе из-за роста производственных мощностей ощущается острая нехватка качественных пиломатериалов.
Оглавление
1. Пояснительная записка (резюме)
2. Краткое описание проектируемого бизнеса (бизнес-идеи)
3. Описание бизнеса для вновь создающегося предприятия
Описание бизнеса для действующего предприятия
История бизнеса (название, год основания, организационно-правовая форма, состав учредителей, месторасположение и какие преимущества для бизнеса оно дает.)
ОАО «Иркутский лесокомбинат» был основан в 1936 году. Предприятие располагается в регионе центральной части России – Иркутской области. Преобладающий породный состав данного региона – хвойные насаждения. Средний объем хлыста сосны и ели составляет 1,8 м3. Транспортные магистрали развиты хорошо и предполагают бесперебойную вывозку древесины с лесосеки.
В Иркутской области уже имеется предприятие данной направленности, но потребителей на данный момент все еще достаточно много в этом регионе. Также при имеющейся мощности предприятие экспортирует продукцию заграницу.
Продукция предприятия
Предприятие самостоятельно перерабатывает пиловочное сырье на современном оборудовании и выпускает обрезные пиломатериалы. Выпускаемые пиломатериалы: погонаж, мебельный щит, мебельные фасады, облицовочная доска, оцилиндрованное бревно, балансы, дрова. Кусковые отходы лесопиления и деревообработки используются для производства технологической щепы. Продукция полностью
Выгоды предлагаемого продукта
Открытие цеха по производству пеллет поможет извлечь дополнительный доход с отходов после переработки древесины. Потребителей достаточно много из соседних регионов, так как промышленность занимает лидирующую позицию.
Также предлагается закупить новые сушильные камеры для большего качества продукции (уменьшение брака коробления пиломатериалов).
Методология планирования
Методология планирования- это учение о совокупности основных принципов, методов, о системе принимаемых показателей, мер и действий, необходимых для выполнения плана, а также его мониторинга.
По этапная схема методологии представлена на схеме 1.
  1.Прогнозирование
|  
|   3.Организация
|
 2.Планирование
|  4. Координация
|
| стратегическое |
 Бизнес план
|
| 5.Учет |
|
| |||
 Технико-экономическое
| |||
  7. Регулирование
| |||
| оперативное | |||
6. Аналитический контроль
  8. Анализ и оценка результатов
|
Схема 1. Методология планирования
1. Прогнозирование:
· Формирование цели предприятия
· Установление потребности в ресурсах
· Оценка эффективности использования ресурсов
2. Планирование:
· Конкретизация
· Установление сроков
3.Организация:
· Достижение наивысшей эффективности
· Создание привлекательного условия работ
Методы планирования.
Планирование – одна из основных функций управления, в ходе реализации которой проводятся научные исследования по предвидению состояния объекта.
Различные классификации методов планирования представлены в схеме 2.
| Методы планирования |
 Экстраполяция
|  Экспертная оценка
|  Моделирование
|
| Динамическая экстраполяция | Индивидуальная экспертиза | Логическое |
| Статистическое экстраполирование |
| Информативное |
 Мозговой штурм
|
| Метод Дельфи |
Схема 2. Методы планирования.
Применение методов моделирования позволяет создавать интегрированные системы управления результатами бизнеса, оптимизировать материальные и финансовые потоки, минимизировать издержки финансово-хозяйственной деятельности, максимизировать прибыль фирмы и решать ряд других задач.
Целью моделирования является выявление тенденций развития, присущих управляемой системе, анализ и учет взаимосвязи с факторами внешней и внутренней среды, предвидение будущих состояний объекта исследования
Маркетинговый план
Потребители и их требования к потребительским свойствам товара
| Товар/услуга | Целевой рынок/сегмент целевого рынка | Характеристика потребителей | Требования потребителей к потребительским свойствам товара/услуги | Как обеспечивается соответствие потребительских свойств предлагаемого товара/услуги требованиям потребителей |
| Физ. лица | ||||
| Юрид. Лица | ||||
| Потребители, которые используют для дальнейшей реализации |
Анализ макросреды
Анализ макросреды представляет собой анализ внешних факторов, которые оказывают воздействие на предприятие, формируя общие условия его деятельности реализации.
| Факторы среды (по группам факторов) | Важность для отрасли (от 1 до 3), Х | Влияние на организацию (от 0 до 3), Y | Направленность влияния (+1 или -1), Z | Степень важности I=X*Y*Z |
| 1. Политико-правовые. 1.1. Международные санкции 1.2. Выборы губернатора | 2 2 | 1 1 | -1 +1 | -2 2 |
| 2. Экономические. 2.1. Не стабильный курс валют 2.2. На рынке вырос спрос на силикатный кирпич 2.3. Ставки по кредитам увеличились | 1 3 2 | 0 3 2 | -1 -1 -1 | -1 -9 -4 |
| 3. Социально-демографические. 3.1. Низкая рождаемость 3.2. Мало ВУЗов | 2 3 | 1 2 | -1 -1 | -2 -6 |
| 4. Технологические. 4.1. Новые стандарты оборудования 4.2. Новые виды изделий | 3 3 | 3 3 | +1 +1 | 9 6 |
| 5. Экологические. 5.1. Исчезновение некоторых видов животных 5.2. Восстановление животных 5.3. Загрязнение природы | 2 2 3 | 1 2 2 | -1 +1 -1 | -2 4 -6 |
Матрица STEP-анализ
Матрица ETOM-анализа
| Группа факторов | Описание факторов | Угроза (-), Х | Возможность (+), Х | Оценка веса, балл (от 1 до 5), Y | Оценка важности, балл (от 1 до 15), Z | Совокупное влияние факторов, I=X*Y*Z |
| Экономические | Не стабильный курс валют | + | 1 | 4 | 5 | |
| На рынке вырос спрос на пеноблоки | - | 4 | 10 | -40 | ||
| Ставки по кредитам увеличились | - | 2 | 7 | -14 | ||
| Итого -49 | ||||||
| Технологические | Новые стандарты оборудования | + | 4 | 11 | 44 | |
| Новые виды изделий | + | 4 | 10 | 40 | ||
| Итого 84 | ||||||
| Экологические | Исчезновение некоторых видов птиц | - | 2 | 5 | -10 | |
| Итого -10 | ||||||
| Социально-демографические | Низкая рождаемость | - | 2 | 7 | -14 | |
| Мало ВУЗов | - | 2 | 5 | -10 | ||
| Итого -24 | ||||||
| Политико-правовые | Международные санкции | - | 1 | 6 | -6 | |
| Выборы губернатора | + | 3 | 7 | 21 | ||
| Итого 15 | ||||||
Матрица QUEST-анализа
| Фактор | Вероятность проявления, % | Санкции | Не стабильный курс валют | Мало ВУЗов | Новые виды изделий | Низкая рождаемость |
| Санкции | 80 | Х | + | |||
| Не стабильный курс валют | 60 | + | Х | |||
| Мало ВУЗов | 40 | Х | + | |||
| Новые виды изделий | 20 | + | Х | |||
| Низкая рождаемость | 10 | + | Х |
В данном примере получается, что не стабильный курс доллара влияет на возникновение санкций, а низкая рождаемость препятствует появлению новых ВУЗов.
Метод составления профиля среды
| Фактор среды | Важность для отрасли (от 1 до 3), Х | Влияние на организацию (от 0 до 3), Y | Направленность влияния (+1 или -1), Z | Степень важности, I = X*Y*Z |
| Санкции | 2 | 1 | -1 | -2 |
| Не стабильный курс валюты | 2 | 1 | -1 | -2 |
| Мало ВУЗов | 2 | 1 | -1 | -2 |
| Новые виды изделий | 3 | 3 | +1 | 9 |
| Низкая рождаемость | 1 | 0 | -1 | 0 |
Дата: 2019-02-25, просмотров: 174.
