Плановая норма организационной нагрузки учителя
Плановая норма организационной нагрузки учителя составляет:
1-4 классы - 20 часов в неделю;
5-9 классы - 18 часов в неделю;
10-11 классов - 18 часов в неделю.
Подставляем данные в формулу и результаты заносим в 12 и 13 столбцы.
Количество педагогических ставок по группе классов в текущем году:
1 - 4 классы = 546 : 20 = 27,3
5-9 классы = 745 : 18 = 41,4
10-11 классы = 238 : 18 = 13,2
Количество педагогических ставок по группе классов по проекту:
1 - 4 классы = 555 : 20 = 27,8
5-9 классы = 702 : 18 = 39
10-11 классы = 291 : 18 = 16,2
Рассчитываем количество педагогических ставок на 1 класс (14 и 15 столбцы) по формуле:
Количество педагогических ставок на 1 класс =
Количество педагогических ставок по группе классов на 01.01
Количество классов в данной группе на 01.01
Подставляем данные в формулу и результаты заносим в таблицу, т.е.
ст. 14 = ст. 12:ст.2, ст. 15 = ст. 13:ст.З.
Количество педагогических ставок на 1 класс в текущем году:
1-4 классы = 27,3 : 15 = 1,8
5-9 классы = 41,4 : 18 = 2,3
10-11 классы = 13,2 : 5 = 2,6
Количество педагогических ставок на 1 класс по проекту:
1 - 4 классы = 27,8 : 18 = 1,5
5 - 9 классы = 39 : 20 = 2,0
10-11 классы = 16,2 : 7 = 2,3
Рассчитываем среднегодовое количество педагогических ставок (16 и 17 столбцы) по формуле:
Среднегодовое количество педагогических ставок =
Количество педагогических ставок на 1 класс х Среднегодовое количество классов в каждой группе
Подставляем данные в формулу и результаты заносим в таблицу, т.е.
ст. 16 = ст. 14 х ст.6, ст. 17 = ст. 15 х ст.7.
Среднегодовое количество педагогических ставок в текущем году:
1 - 4 классы = 1,8 х 16 = 28,8
5-9 классы = 2,3 х 19 = 43,7
10-11 классы = 2,6 х 6 = 15,6
Среднегодовое количество педагогических ставок по проекту:
1 - 4 классы = 1,5 х 16 = 24
5 -9 классы = 2,0 х 18 = 36
10-11 классы = 2,3 х 7 = 16,1
Рассчитываем среднюю ставку учителя в месяц (18 и 19 столбцы) по формуле:
Средняя ставка учителя в месяц =
Общая сумма начисленной заработной платы
По тарификации данной группы классов
Количество педагогических ставок по группе классов на 01.01
Подставляем данные в формулу и результаты заносим в таблицу, т.е.
ст. 18 = ст. 10:ст. 12, ст. 19 = ст. 11 :ст. 13.
Средняя ставка учителя в месяц в текущем году:
1 - 4 классы = 5976 : 27,3 = 218,9
5-9 классы = 17384 : 41,4 = 419,9
10-11 классы = 5503: 13,2 = 416,9
Средняя ставка учителя в месяц по проекту:
1 - 4 классы = 6240 : 27,8 = 224,5
5-9 классы = 16547 : 39 = 424,3
10-11 классы = 6100 : 16,2=376,5
Рассчитываем ФЗП в год (20 и 21 столбцы) по формуле:
ФЗП в год =
Средняя ставка учителя в месяц х Среднегодовое количество педагогических ставок х 12 месяцев
Подставляем данные в формулу и результаты заносим в таблицу, т.е.
ст.20 = ст.18 х ст.16 х 12мес, ст.21 = ст.19 х ст.17 х 12мес.
ФЗП в текущем году:
1 - 4 классы = 218,9 х 28,8 х 12 = 75 651,84
5-9 классы = 419,9 х 43,7 х 12 = 220 195,56
10-11 классы = 416,9 х 15,6 х 12 = 78 043,68
Итого ФЗП в текущем году = 75 651,84+220 195,56+78 043,68 = 373 891,08
ФЗП по проекту:
1 - 4 классы = 224,5 х 24 х 12 = 64 656
5-9 классы = 424,3 х 36 х 12 = 183 297,6
10-11 классы = 376,5 х 16,1 х 12 = 72 739,8
Итого ФЗП по проекту = 64 656+183 297,6+72 739,8 = 320 693,4
Итого тарифный ФЗП = ФЗП руководящего, административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного состава + ФЗП в год.
Получим:
Итого тарифный ФЗП в текущем году = 65 000 + 373 891,08 = 438 891,08 руб.
Итого тарифный ФЗП по проекту = 76 105 + 320 693,4 = 396 798,4 руб.
По условию дополнительный (надтарифный) ФЗП составляет 20% от общего. Получим:
Дополнительный ФЗП в текущем году = 438 891,08 х 0,2 = 87 778,22 руб.
Дополнительный ФЗП по проекту = 396 798,4 х 0,2 = 79 359,68 руб.
Общий ФЗП по школе = Итого тарифный ФЗП + Дополнительный ФЗП
Общий ФЗП по школе в текущем году = 438 891,08 + 87 778,22 = 526 669,3 руб.
Общий ФЗП по школе по проекту = 396 798,4 + 79 359,68 = 476 158,08 руб.
Результаты вычислений представлены в таблице 4
Группы классов
Количество классов
Данные тарификационного списка
Количество педагогических ставок
Средняя ставка
ФЗП в год, руб.
На 01.01
На 01.09
Среднегодовое
Число учительских часов
Заработная плата в месяц
По группе классов
На1 класс
Среднегодовое
Таблица 4
3. Расчёт хозяйственных, командировочных, учебных и прочих расходов по общеобразовательным школам
Таблица 5
| Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1.Хозяйственные и командировочные расходы: среднегодовое количество классов расходы на 1 класс, рублей | 41 250 | 41 250 |
| Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы, рублей | 10 250 | 10 250 |
| 2. Учебные и прочие расходы: среднегодовое количество 1 – 4 классов норма расхода на 1 класс, рублей сумма расходов на 1 – 4 классы, рублей среднегодовое количество 5 – 9 классов норма расхода на 1 класс, рублей сумма расходов на 5 – 9 классы, рублей среднегодовое количество 10 – 11 классы норма расхода на 1 класс, рублей сумма расходов на 10 – 11 классы, рублей | 16 150 2 400 19 300 5 700 6 250 1 500 | 16 150 2 400 18 300 5 400 7 250 1 750 |
| Итого учебных и прочих расходов на все классы, рублей | 9600 | 9550 |
Итого хозяйственных и командировочных расходов на все классы = среднегодовое количество классов х расходы на 1 класс.
Сумма расходов на 1-4 классы = среднегодовое количество 1-4 классов х норма расходов на 1 класс.
Сумма расходов на 5-9 классы = среднегодовое количество 5-9 классов х норма расходов на 1 класс.
Сумма расходов на 10-11 классы = среднегодовое количество 10-11 классов х норма расходов на 1 класс.
4. Расчёт расходов на содержание групп продлённого дня по городским общеобразовательным школам
Таблица 6
| Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Среднегодовое число учащихся 1 – 4 классов | 332 | 373 |
| 2. Среднегодовое число учащихся в ГПД | 266 | 298 |
| 3. Расходы по заработной плате в год: на 1 учащегося, рублей на всех учащихся, рублей | 200 53 200 | 200 59 600 |
| 4. Начислено на заработную плату 26 %: на 1 учащегося, рублей на всех учащихся, рублей | 52 13 832 | 52 15 496 |
| 5. Расходы на мягкий инвентарь в год: на 1 учащегося, рублей на всех учащихся, рублей | 250 66 500 | 250 74 500 |
| 6. Расходы на питание: норма расхода на питание 1 учащегося в день, рублей число дней функционирования групп расходы на питание в год, рублей | 35 248 2 308 880 | 35 248 2 586 640 |
| Итого расходов на ГПД, рублей | 2 442 412 | 2 736 236 |
Среднегодовое число учащихся в группах продленного дня по условию составляет 80% учащихся 1-4 классов:
в текущем году = 332 х 0,80 = 266 человек; по проекту = 373х0,80 = 298 человек.
Расходы по заработной плате на всех учащихся:
в текущем году = 266 х 200 = 53 200 руб.; по проекту = 298 х 200 = 59 600 руб.
Начислено на заработную плату на одного учащегося:
в текущем году = по проекту = 200 х 0,26 = 52 руб.
Начислено на заработную плату на всех учащихся:
в текущем году = 53 200 х 0,26 = 13 832 руб.;
по проекту = 59 600 х 0,26 = 15 496 руб.
Расходы на мягкий инвентарь в год на всех учащихся:
в текущем году = 266 х 250 = 66 500 руб.; по проекту = 298 х 250 = 74 500 руб.
Расходы на питание:
в текущем году = 266 х 35 х 248 = 2 308 880 руб.
по проекту = 298 х 35 х 248 = 2 586 640 руб.
Итого расходов на ГПД:
в текущем году = 53 200 + 66 500 + 13 832 + 2 308 880 = 2 442 412 руб.
по проекту = 59 600 + 15 496 + 74 500 + 2 586 640 = 2 736 236 руб.
5. Свод расходов по общеобразовательным школам, рублей
Таблица 7
| Показатель | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Заработная плата педагогического персонала | 373 891,08 | 320 693,4 |
| 2. Заработная плата административно-обслуживающего и учебно-вспомогательного персонала | 65 000 | 76 105 |
| 3. Всего ВЗП | 438 891,08 | 396 798,4 |
| 4. Начисления на заработную плату | 114 111,7 | 103 167,6 |
| 5. Хозяйственные и командировочные расходы | 10 250 | 10 250 |
| 6. Учебные и прочие расходы | 9600 | 9550 |
| 7. Расходы на ГПД | 2 442 412 | 2 736 236 |
| Итого расходов на текущее содержание школ | 3 454 155,9 | 3 652 800,4 |
Заполняем пустые строки на основе данных вышеприведенных таблиц.
п.1 = таб.4 п.1
п.2 = таб.4 п.2
п.3 = таб.4 п.5
п.4 = таб.7 п.3 х 0,26
п.5 и п.6 взяты из таб.5
п.7 взят из таб.6
6. Расчёт расходов на содержание ДОУ
Таблица 8
| Показатель, единица измерения | Принято в текущем году | Проект на следующий год |
| 1. Число детей: на начало года на конец года среднегодовое (прирост с 01.07) | 250 300 275 | 300 350 325 |
| 2. Расходы на заработную плату в год: на 1 ребёнка, руб. на всех детей, руб. | 250 68 750 | 250 81 250 |
| 3. Начисления на заработную плату, руб. | 17 875 | 21 125 |
| 4. Расходы на питание: нормы расходов на 1 ребёнка в день, руб. число дней функционирования число дето-дней расходы на питание всех детей в год, руб. | 45 225 61 875 2 784 375 | 45 225 73 125 3 290 625 |
| 5. Расходы на мягкий инвентарь: на оборудование 1 нового места, руб. на оборудование всех новых мест, руб. на дооборудование 1 ранее действующего места, руб. на дооборудование всех ранее действовавших мест, руб. | 515 25 750 320 80 000 | 515 25 750 320 96 000 |
| 6. Хозяйственные и прочие расходы: на одного ребёнка, руб. на всех детей, руб. | 630 173 250 | 630 204 750 |
| 7. Родительская плата: на одного ребёнка, руб. на всех детей, руб. | 25 6875 | 25 8125 |
| 8. Всего расходов, руб. в том числе: средства родителей финансирование из бюджета | 3 156 875 6875 3 150 000 | 3 727 625 8125 3 719 500 |
Среднегодовое число детей = Число детей на 01.01 + Среднегодовой прирост детей, где
Среднегодовой прирост детей = (Число детей на 31.12. - Число детей на 01.01.): 12 х Количество месяцев прироста. Таким образом, получим:
Среднегодовое число детей:
в текущем году = 250 + (300 - 250): 12 х 6 = 275 человек;
по проекту = 300 + (350 - 300): 12 х 6 = 325 человек.
Расходы на заработную плату в год на всех детей = Расходы на заработную плату в год на 1 ребенка х Среднегодовое число детей. Получим:
в текущем году = 250 х 275 = 68 750 руб.;
по проекту = 250 х 325 = 81 250 руб.
Начисления на заработную плату (по условию 26%) = Расходы на заработную плату на всех детей х 0,26. Таким образом, получим:
в текущем году = 68 750 х 0,26 = 17 875 руб.;
по проекту = 81 250 х 0,26 = 21 125 руб.
Число дето-дней = Среднегодовое число детей х Число дней функционирования. Таким образом, получим:
в текущем году = 275х225 = 61 875;
по проекту = 325х225 = 73 125.
Расходы на питание всех детей в год = Норма расхода на 1 ребенка в день, руб. х число дето-дней. Таким образом, получим:
в текущем году = 45х61 875 = 2 784 375 руб.;
по проекту = 45х73 125 = 3 290 625 руб.
Расходы на мягкий инвентарь на оборудование всех новых мест = =(Число детей на 31.12. – Число детей на 01.01.)х Расходы на оборудование мягким инвентарем 1 нового места. Таким образом, получим:
в текущем году = (300 – 250)х515 = 25 750 руб.;
по проекту = (350 – 300)х515= 25 750 руб.
Расходы на дооборудование мягким инвентарем всех ранее действовавших мест = Число детей на начало года х Расходы на дооборудование мягким инвентарем 1 ранее действовавшего места. Таким образом, получим:
в текущем году = 250 х 320 = 80 000 руб.;
по проекту = 300 х 320 = 96 000 руб.
Хозяйственные и прочие расходы на всех детей = Среднегодовое число детей х Хозяйственные и прочие расходы на 1 ребенка. Т.о., получим:
в текущем году = 275 х 630 = 173 250 руб.;
по проекту = 325 х 630 = 204 750 руб.
Родительская плата на всех детей = Среднегодовое число детей х Родительская плата на 1 ребенка. Таким образом, получим:
в текущем году = 275 х 25 = 6 875 руб.;
по проекту = 325 х 25 = 8 125 руб.
Всего расходов = Расходы на заработную плату в год на всех детей + Начисления на заработную плату + Расходы на питание всех детей в год + Расходы на оборудование мягким инвентарем всех новых мест + Расходы на дооборудование мягким инвентарем всех ранее действовавших мест + Хозяйственные и прочие расходы на всех детей + Родительская плата на всех детей. Таким образом, получим:
в текущем году = 68 750 + 17 875 +2 784 375 + 25 750 + 80 000 + 173 250 + 6875 = 3 156 875 руб.;
по проекту = 81 250 + 21 125 + 3 290 625 + 25 750 + 96 000 + 204 750 + 8125 = 3 727 625 руб.
Финансирование из бюджета = Всего расходов – Средства родителей.
Таким образом, получим:
в текущем году = 3 156 875 – 6 875 = 3 150 000 руб.;
по проекту = 3 727 625 – 8 125 = 3 719 500 руб.
7. Свод расходов на образование
Таблица 9
| Наименование | Принято | Исполнено за 6 месяцев | Ожидаемое исполнение | Проект на следующий год |
| 1. ДОУ в городах | 3 156 875 | 1 578 438 | 3 156 875 | 3 727 625 |
| 2. ДОУ в сельской местности | 700 000 | 400 000 | 700 000 | 800 000 |
| 3. Школы общеобразовательные в городах | 3 454 155,9 | 1 727077,9 | 3 454 155,9 | 3 652 800,4 |
| 4. Школы общеобразовательные в сельской местности | 750 000 | 375 000 | 750 000 | 800 000 |
| 5. Школы-интернаты в городах и сельской местности | 398 191 | 200 000 | 398 191 | 365 900 |
| 6. Приобретение учебников | 460 000 | 230 000 | 460 000 | 400 000 |
| 7. Вечерние и заочные общеобразовательные школы | 46 923 | 23 460 | 46 923 | 48 220 |
| 8. Учреждения и мероприятия по внешкольной работе с детьми | 560 200 | 280 100 | 560 200 | 610 000 |
| 9. Детские дома | 40 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 |
| 10. Фонд всеобуча | 42 041,5 | 21 020,7 | 42 041,5 | 44 528 |
| 11. Прочие учреждения и мероприятия в сфере образования | 500 000 | 270 000 | 500 000 | 600 000 |
| 12. Финансирование мероприятий по организации оздоровительной компании среди детей и подростков | 45 000 | 22 500 | 45 000 | 50 000 |
| 13. Итого расходов | 10 153 386,4 | 5 147 596,6 | 10 153 386,4 | 11 139 073,4 |
| 14. Приобретение инвентаря и оборудования | 1 200 000 | 500 000 | 1 200 000 | 1 440 000 |
| 15. Капитальные вложения на строительство | 900 000 | 500 000 | 900 000 | 1 200 000 |
| 16. Капитальный ремонт | 600 000 | 300 000 | 600 000 | 500 000 |
| Всего расходов | 12 853 386,4 | 6 447 596,6 | 12 853 386,4 | 14 279 073,4 |
Пункт ДОУ в городах берётся из т.6.п.8., пункт школь: общеобразовательные в городах берётся из т. 5.
Фонд всеобуча по условию создается в размере 1% общей суммы расходов не содержание общеобразовательных школ.
Расходы на приобретение инвентаря и оборудования по общеобразовательным школам на следующий год планируется с ростом на 20%:
1 200 000 х 1,20 = 1 440 000 руб.
Здравоохранение
1. Расчёт расходов на питание и медикаменты по учреждениям
Среднегодовое количество коек рассчитывается по следующей формуле:
где Кср - среднегодовое количество коек;
K01.01 - количество коек на начало года;
Кн - количество развёрнутых новых коек (число коек на 31.12 - число коек на 01.01);
m - количество месяцев функционирования новой койки в первый год.
Подставляем данные в формулу и результаты заносим в таблицу (5 столбец). Например, среднегодовое количество хирургических коек:
Рассчитаем число койко-дней (8 столбец) по формуле:
Число койко-дней = Среднегодовое число коек х Число дней функционирования 1 койки
Подставляем данные в формулу и результаты заносим в таблицу (8 столбец). Например, число койко-дней хирургических коек: 80x320 = 25 600
Рассчитаем сумму расходов в год на питание (11 столбец), т.е.
ст.11 = ст.8 х ст.9.
Рассчитаем сумму расходов в год на медикаменты (12 столбец), т.е.
ст.12 = ст.8 х ст.10.
План амбулаторно-поликлинических посещений. Планирование медикаментов
Рассчитываем дневную нагрузку в поликлинике (7 столбец), т.е.
ст.7 = ст.2 х ст.3 х ст.5
Рассчитываем дневную нагрузку на дому (8 столбец), т.е. ст.8 = ст.2 х ст.4 х ст.6 Рассчитываем дневную нагрузку всего (9 столбец), т.е. ст.9 = ст.7 + ст.8 Рассчитываем годовую нагрузку (11 столбец), т.е. ст.11 = ст.9 х ст.10
Рассчитываем число врачебных посещений (12 столбец), т.е.
ст.12 = ст.8 х ст.10
Рассчитываем сумму расходов на медикаменты (14 столбец), т.е.
ст.14 = ст.12 х ст.13.
Результаты вычислений представим в таблице 10 и 11:
Таблица 10
Учреждение
Показатель
Проект
На начало года
На конец года
Среднегодовое
Сроки развертывания сети
Число дней функционирования
Число койко-дней
Дата: 2019-12-10, просмотров: 272.
