Округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами городского

Округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»

(далее – Программа)

 

Паспорт муниципальной программы

Наименование Программы «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»  
Заказчик программы Администрация городского округа город Кулебаки
Основание разработки программы Распоряжение администрации городского округа город Кулебаки №109-р от 13 апреля 2017 года
Разработчик программы Финансовое управление администрации городского округа город Кулебаки
Ответственный исполнитель программы Финансовое управление администрации городского округа город Кулебаки
Соисполнители программы Управление экономики администрации городского округа город Кулебаки; управление образования администрации городского округа город Кулебаки; комитет по управлению муниципальным имуществом администрации городского округа город Кулебаки; управление делами администрации городского округа город Кулебаки; отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа город Кулебаки; сектор по обеспечению прав несовершеннолетних городского округа город Кулебаки; отдел архитектуры и организации строительства городского округа город Кулебаки
Подпрограммы программы Подпрограмма 1 "Организация и совершенствование бюджетного процесса в городском округе город Кулебаки", подпрограмма 2 "Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа город Кулебаки", подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Цель программы Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Кулебаки, повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами городского округа город Кулебаки
Задачи Программы 1.Создание оптимальных условий для повышения бюджетного потенциала, сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Кулебаки. 2. Повышение эффективности бюджетных расходов на основе дальнейшего совершенствования бюджетных правоотношений и механизмов использования бюджетных средств 3.Создание условий для реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы"
Этапы и сроки реализации Программы   2018 - 2020 годы, без разделения на этапы  
Объемы финансирования программы Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»  тыс. руб.
Источники финансирования 2018г. 2019г. 2020г. Всего
Всего, в т.ч. 14275,7 13412,2 13417,5 41105,4
Бюджет округа, 14275,7 13412,2 13417,5 41105,4
Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1 «Организация и совершенствование бюджетного процесса в городском округе город Кулебаки»                         тыс. руб.

Источники финансирования 2018г. 2019г. 2020 г. Всего
Всего, в т.ч. 80,0 0,0 0,0 80,0
Бюджет округа 80,0 0,0 0,0 80,0

Подпрограмма 2 «Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа город Кулебаки»                                      тыс. руб.

Источники финансирования 2018 г. 2019 г. 2020 г. Всего
Всего, в т.ч. 3388,8 2106,6 1659,7 7155,1
Бюджет округа 3388,8 2106,6 1659,7 7155,1
Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»                                                                               тыс.руб.

Источники финансирования 2018г. 2019г. 2020г. Всего
Всего, в т.ч. 10806,9 11305,6 11757,8 33870,3
Бюджет округа 10806,9 11305,6 11757,8 33870,3

 

Индикаторы достижения цели Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»
Наименование целевого индикатора показателя

Ед. измерения

Начальный (базовый) уровень на момент реализации программы

Плановое значение по годам

2018г. 2019г. 2020г.

Подпрограмма 1

«Организация и совершенствование бюджетного процесса в городском округе город Кулебаки»

Задача 1.1. Своевременное и качественное планирование бюджета

Индикатор 1.1.1. Доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с реестром расходных обязательств городского округа, в общем объеме расходов бюджета городского округа % 100 100 100 100 Индикатор 1.1.2. Отклонение планируемых показателей расходов бюджета городского округа (за исключением расходов, осуществляемых за счет целевых межбюджетных трансфертов) от фактических расходов % 10 не более 8,0 не более 7,0 не более 6,0 Индикатор 1.1.3. Отклонение фактических налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа от первоначально принятых плановых назначений % 2,4 не более 5 не более  5 не более  5 Индикатор 1.1.4. Уровень дефицита бюджета городского округа по отношению к доходам бюджета городского округа без учета безвозмездных поступлений % 0,0 не более 5,0 не более 5,0 не более 5,0 Индикатор 1.1.5. Увеличение доходов бюджета городского округа на душу населения % 100,0 102,1 111,8 116,2 Индикатор 1.1.6. Снижение суммы недоимки по арендной плате за исключением суммы недоимки, по которой исполнительные документы направлены для принудительного исполнения в службу судебных приставов, или образовавшейся у должника, в отношении которого открыта процедура банкротства  % 0,0 20,0 20,0 20,0

Задача 1.2. Организация исполнения бюджета городского округа город Кулебаки и формирование бюджетной отчетности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства

Индикатор 1.2.1. Превышение кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи бюджета городского округа % 0 0 0 0 Индикатор 1.2.2. Количество нарушений сроков предоставления отчетов об исполнении бюджета городского округа ед. 0 0 0 0 Индикатор 1.2.3. Объем невыполненных бюджетных обязательств (просроченная кредиторская задолженность бюджета городского округа) тыс.руб. 0 0 0 0 Индикатор 1.2.4. Удельный вес расходов, осуществляемых с применением предварительного контроля за целевым использованием бюджетных средств % 100 100 100 100 Индикатор 1.2.5. Удельный вес муниципальных учреждений городского округа, получающих обновления лицензионных программных продуктов посредством использования единого комплекса автоматизированного ведения бюджетного учета в муниципальных учреждениях городского округа % 100 100 100 100

Подпрограмма 2

«Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа город Кулебаки»

 

Задача 2.6. Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе и деятельности администрации городского округа город Кулебаки в сфере повышения качества предоставления муниципальных услуг

Индикатор 2.6.1. Прирост посещаемости официальных сайтов органов исполнительной власти и муниципальных учреждений городского округа в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" (по данным мониторинга посещаемости официальных сайтов органов государственной власти и муниципальных учреждений городского округа в информационно- телекоммуникационной сети "Интернет") к предыдущему году % 10 10 10 10
Индикатор 2.6.2. Уровень открытости бюджетных данных % 63,4   не ниже 70 не ниже 80 не ниже 85

 

Показатели непосредственных результатов Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»
Наименование непосредственного результата

Ед. измерения

Начальный (базовый) уровень на момент реализации программы

Плановое значение по годам

2018г

2019г

2020г

Подпрограмма 1

«Организация и совершенствование бюджетного процесса в городском округе город Кулебаки»

Задача 1.1. Своевременное и качественное планирование бюджета

Подпрограмма 2

«Повышение эффективности бюджетных расходов городского округа город Кулебаки»

 

Задача 2.6. Обеспечение открытости и прозрачности информации о бюджетном процессе и деятельности администрации городского округа город Кулебаки в сфере повышения качества предоставления муниципальных услуг

  Непосредственный результат 2.6.1. Информация о предоставляемых муниципальных услугах, формировании и исполнении бюджета доступна для всех граждан Да - 1, нет - 0 1 1

1

1
  Непосредственный результат 2.6.2. Место в рейтинге мониторинга открытости бюджетных данных муниципальных районов и городских округов Нижегородской области - 15 Не ниже 10

Не ниже

8

Не ниже 5
               

 

 

Муниципальная программа

«Управление муниципальными финансами городского

округа город Кулебаки на 2018-2020 годы»

(далее – Программа)

 

Дата: 2018-12-28, просмотров: 221.